贵州省铜仁市妇幼保健院2019年度部门决算

目    录

一、贵州省铜仁市妇幼保健院概况

（一）、部门职能.................................3

（二）、单位构成机构设置.........................3

二、2019年度部门决算公开表（见附表）

  （一）、收入支出决算总表.........................4

  （二）、收入决算表...............................5

（三）、支出决算表...............................6

（四）、财政拨款收入支出决算总表.................7

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表...........8

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......9

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..10

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

三、2019年度部门决算情况说明

  （一）、收入支出决算总体情况说明.................12

  （二）、收入决算情况说明.........................12

（三）、支出决算情况说明.........................12

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........12

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.15

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................16

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.18

（九）、预算绩效情况说明..........................18

（十）、其他重要事项情况说明......................49

四、名词解释........................................50

五、附件............................................53

一、贵州省铜仁市妇幼保健院概况

（一）部门职能

铜仁市妇幼保健院是铜仁市卫生健康局所属财政全额预算管理的副县级事业单位，1984年建院，1995年通过国家和省级验收成为全市第一家达标“爱婴医院”，2016年被省级评审为三级乙等妇幼保健院，是全市妇幼保健培训中心，为铜仁市城镇职工及居民医疗保险和农村新型合作医疗定点医院。作为全市妇女儿童的医疗保健中心，不仅承担了广大妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育、科研等任务，而且还承担了对全市10个区（县）基层业务指导、国家妇幼公共卫生项目督导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。

（二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市妇幼保健院单位部门决算包括：本级决算、单位决算。

从预算单位机构设置看，本单位内设37个科室，分别是：产科、妇科、儿科、老年病科、儿科、新生儿科、检验科、放射等科室及各行政职能科室。

二、贵州省铜仁市妇幼保健院2019年度部门决算公开报表

说明：贵州省铜仁市妇幼保健院2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.06万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，主要原因是我院开展公共卫生服务发生公务接待费支出。

说明：贵州省铜仁市妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据 。

  三、贵州省铜仁市妇幼保健院2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
　　2019年度收支决算总计13163.16万元，与2018年相比，增加1967.75万元，增长17.58%。主要原因是：铜仁市妇幼保健院搬迁新址、发展业务使业务量增加，人员增加所致。 

　　（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计12967.25万元，其中：财政拨款收入3555.42万元，占27.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9376.25万元，占72.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.58万元，占0.27%。

（三）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计11277.33万元，其中：基本支出9069.80万元，占80.43%；项目支出2207.53万元，占19.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市妇幼保健院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计3608.83万元。与2018年相比，增加2123.45万元，增长(降低)142.96%。主要原因是：在编职工增加及调资、新建门诊大楼增加财政拨款收入、公共卫生工作经费通过财政直接拨款划入我单位零余额账户。

（五）贵州省铜仁市妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

2019年度一般公共预算财政拨款支出3608.83万元，占本年支出合计的32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2221.22万元，增长（降低）160.08%。主要原因是：在编职工增加及调资、新建门诊大楼增加财政拨款收入、公共卫生工作经费通过财政直接拨款划入我单位零余额账户。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208）支出144.93万元，占4.01%；卫生健康支出-公立医院科目（21002）支出1520万元，占42.12%；卫生健康支出-公共卫生科目（21004）支出1722.17万元，占 47.72%；卫生健康支出-计划生育服务科目（21007）支出26.29万元，占0.73%，卫生健康支出-行政事业单位医疗科目（21011）支出61.68万元，占1.7%，住房保障支出科目（221）支出133.76万元，占3.72%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1396.30万元，支出决算为3608.83万元，完成年初预算的258.46%。决算数大于预算数的主要原因是：在编职工增加及调资、新建门诊大楼增加财政拨款收入、公共卫生工作经费通过财政直接拨款划入我单位零余额账户。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为135.25万元，支出决算为144.93万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是：在编职工增加及调资增加财政拨款收入。

（2）卫生健康支出科目（210）公立医院（21002）妇产医院（2100206）。年初预算为0万元，支出决算为1520万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：新建门诊大楼增加财政拨款收入 

（3）卫生健康支出科目（210）公共卫生（21004）妇幼保健机构（2100403）。年初预算为1094.86万元，支出决算为1681.26万元，完成年初预算的153.56%。决算数大于预算数的主要原因是：在编职工增加及调资、新建门诊大楼增加财政拨款收入。 

（4）卫生健康支出科目（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为0万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项经费支出年初未纳入预算。 

（5）卫生健康支出科目（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）。年初预算为0万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项经费支出年初未纳入预算。 

（6）卫生健康支出科目（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）.年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项经费支出年初未纳入预算。 

（7）卫生健康支出科目（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）.年初预算为0万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项经费支出年初未纳入预算。 

（8）卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）.年初预算为54.66万元，支出决算为61.68万元，完成年初预算的112.84%。决算数大于预算数的主要原因是：在编职工增加及调资增加财政拨款收入。

 （8）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）.年初预算为111.54万元，支出决算为133.76万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于预算数的主要原因是：在编职工增加及调资增加财政拨款收入。

 （六）贵州省铜仁市妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1401.30万元，其中：人员经费1386.98万元，主要包括：基本工资万元510.53、津贴补贴457.91、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.93万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费61.68万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费7.84万元、住房公积金133.76万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费58.42万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出10.65万元；公用经费14.32万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费14.32万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元 、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

（七）贵州省铜仁市妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，主要原因是我院开展公共卫生服务发生公务接待费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.06万元，增长0%，增长主要原因是我院2019年开展公共卫生服务发生公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是我院没有因公出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元, 其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出。

（3）公务接待费0.06万元，比上年增加0.06万元，同比增减0%，主要原因是我院2019年开展公共卫生服务发生公务接待费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元, 占0%；公务接待费支出决算为0.06万元, 占0%。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组0个，累计 0人。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

2019年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0%, 主要原因是我院是我院2019年开展公共卫生服务发生公务接待费支出。 2019年度公务接待1批次、12人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金3555.42万元，占单位整体支出的31.53%。单位绩效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出绩效自评情况 。

铜仁市妇幼保健院2019年部门整体支出绩效自评报告如下：

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》.《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，我单位成立评价组于2020年06月10日至06月12日，对本单位2019年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、  基本概况

（一）  部门机构设置情况

铜仁市妇幼保健院是市卫生和计划生育委员会所属财政全额预算管理的副县级事业单位， 1984年建院，1995年通过国家和省级验收成为全市第一家达标“爱婴医院”，是全市妇幼保健培训中心，为铜仁市城镇职工及居民医疗保险和农村新型合作医疗定点医院。作为全市妇女儿童的医疗保健中心，不仅承担了广大妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育、科研等任务，而且还承担了对全市10个区（县）基层业务指导、国家妇幼公共卫生项目督导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。

我院内设机构34个，编制床位200张，2015年政府审批人员编制422名。2019年有职工405人，财政拨款在职人员147人，退休人员40人，临时招聘人员218人，其中卫生专业技术人员占80%，中高级以上卫生专业技术人员占50%以上。医疗设备有飞利浦16排螺旋CT、飞利浦X线乳腺检查仪、飞利浦进口彩色B超、西门子彩超、宫腔镜、腹腔镜、阴道镜、全自动生化分析仪等设备，常年开展儿科疾病诊治及平产接生、剖宫产、子宫肌瘤摘除、子宫次全切除、子宫全切、输卵管肿瘤手术及妇科癌肿盆腔淋巴清扫和计划生育等手术，开展新生儿游泳、预防接种、孕期保健、青春期保健、妇科普查健康教育服务。

2019年部门预算按原编制人数139人编制，我院是全额拨款事业单位，在编职工人员经费及公共卫生工作经费由财政拨款，职工绩效工资和工作业务经费由开展医疗业务收入维持。

（二）  部门职能情况

妇幼保健院坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
妇幼保健院提供以下公共卫生服务：
1、 完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼健康服务工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、 受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构妇幼健康服务工作与妇幼基本公共卫生服务项目开展调研、监督、指导、考核与评价。

 4、 负责指导和开展本辖区的妇幼健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

 7、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（三）  部门绩效目标

目标1：履行好妇幼保健公共卫生职能，有效落实国家妇幼工作政策方针，加强妇幼卫生工作监督及督导职能

目标2：加强各区县公共卫生工作督导,开展两癌工作质控和妇幼卫生工作的监测,保障基层公共卫生工作有效开展妇幼保健院主要是以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

妇幼保健院提供以下公共卫生服务：

(一) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(二) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(三) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(四) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(五) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(六) 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

(七) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（八）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

标3：开展新生儿死亡、危重孕产妇评审、孕产妇死亡评审及经母婴传播感染艾滋病/先天梅毒儿童病例评审等评审工作

目标4：组织妇幼重大公共卫生项目管理培训班、预防艾梅乙母婴传播项目管理培训班、农村地区宫颈癌和乳腺癌检查项目管理培训班、妇幼卫生信息培训班、国家免费孕前优生检查项目管理培训班等

目标5：重点为妇幼儿童开展以保健为主的临床医疗服务

（四）  部门年度工作重点

2019年开展公共卫生项目工作，基本承诺为举办全市妇幼卫生培训不少于4期，培训基层妇幼健康服务人员400人以上；开展妇幼卫生督导不少于2次，开展妇幼卫生监测质控至少1次，每半年开展1次新生儿死亡与孕产妇危重症评审工作；每季度开展1次孕产妇死亡评审。

2.加强各区县公共卫生工作督导,开展两癌工作质控和妇幼卫生工作的监测,保障基层公共卫生工作有效开展。

3.开展新生儿死亡、危重孕产妇评审、孕产妇死亡评审。

4.组织儿童服务能力培训班、产科适宜技术培训班、儿科适宜技术培训班、出生医学证明培训班、儿童保健适宜技术培训班、母婴保健技术培训班、预防艾梅乙母婴传播技术培训班、妇幼卫生信息培训班、新生儿复苏师资认证培训班等。

5.加强质量管理，拓宽服务领域。深入开展医疗保健业务，扩大妇幼健康服务覆盖面，争取开展3-5项新工作，其中特色项目1-2项。争取开展1-2项科研项目。完成5个专业15个病种的临床路径工作，逐步实现临床路径管理。按照国家三级甲等妇幼保健院评审标准实施细则逐步完善我院质量考核管理办法和考核细则，规范开展质量考核，完整收集各项质量考核总结和评析资料。

6.加强医疗业务培训，落实院内业务培训考试制度。进一步加强三基三严的训练，全面提升我院专业技术人员理论水平和操作技能。选派专业技术人员到重庆市儿童医院、第三军医大西南医院、苏州市立医院、长沙市妇幼保健院等医院进修学习，进一步提高全院业务人员素质。

7、深入学习党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神，认真贯彻落实市委、市政府和省、市卫生健康工作会议精神，全面实施健康贵州、健康铜仁战略，深化卫生体制改革，抓重点，补短板，创造性开展工作，以妇幼健康工作为切入点，创建三级甲等妇幼保健院为抓手，加强医院内涵建设，全面提升医疗服务能力和水平，不断满足人民群众健康服务需求。

8、狠抓质量，确保医疗安全。一是加强医疗质量管理。充分发挥医疗、院感、药事、输血等专业委员会的核心作用，强化科室质控小组的能力建设，持续改进医疗质量与安全；加强急诊绿色通道建设，开展疾病多学科合作诊疗模式，提高诊治疑难重症患者能力。二是加强医疗技术应用管理。加强限制类技术的备案，以及新技术、新项目的管理工作，进一步完善医院新技术、新项目管理制度，鼓励技术创新，同时加强技术实施中的监管力度，保证医疗质量与患者安全。三是加强医院感染控制管理。认真贯彻落实《医院感染管理办法》《传染病防治法》等法律、法规及管理制度，加强手卫生依从性、医疗废物处置，以及重点科室、重点环节、重点人群及高危因素的监控，确保无院感事件发生。四是落实责任制整体护理。按照分级护理、专科护理工作标准，实施责任制整体护理，为患者及家属提供安全、优质、高效的服务。五是开展母婴保健技术服务进行监管。建立母婴保健技术管理档案资料，定期进行评价。六是实施临床路径与单病种质量管理。继续加强临床路径管理，逐步增加临床路径管理覆盖的病种数，进一步规范医疗行为，缩短平均住院日。七是加强医疗纠纷调解。进一步完善医疗事故及医疗纠纷管理制度、处置预案，定期召开医疗事故会议，对医疗纠纷进行分析、评价，提出持续整改措施。八是加强病历质量管。加强各科室病历进行收集、统计、归档管理，规范病案编码工作。

9、加强协作，进一步提升服务水平。一是加大苏州对口支援对接力度。继续加强与苏州市立医院对接，申请妇科、产科、检验科等临床医技科室相关专家驻点帮扶，借力提升服务能力。二是建立新生儿科专科联盟。建立全市新生儿科专科联盟，与各级医疗机构签订新生儿科专科联盟协议，加强与各区县新生儿科的学习交流。三是加强省级重点专科建设力度。妇科与陈功立医师集团合作，2019年成功申报市级重点专科。四是建立质控中心。在铜仁市产前超声筛查质量控制中心基础上，申请成立铜仁市产前诊断中心质量控制中心、铜仁市围产期保健质量控制中心，借助质控中心平台，加强与区县医疗机构的沟通交流。五是加强社区协作。在主城区遴选1-2家社区卫生服务中心，实施紧密型医联体试点工作，探索建立分级诊疗医疗服务模式。六是远程医疗工作。积极加强与长沙市妇幼保健院、贵阳市妇幼保健院等上级医疗卫生机构的协作，提升诊疗技术水平。

10、改善服务，提升群众就医满意度。一是加快基层设施建设。加快门急诊改扩建项目建设进度，满足业务用房需求。二是加大信息化投入。进一步加快数字化医院建设，新增人事工资管理、传染病报告、财务成本核算管理、固定资产管理等信息系统，对网络安全进行整改，达到国家医院信息化安全等级评审标准，进一步提高医院信息化管理水平。三是切实改善服务流程。认真贯彻落实《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》，继续开展改善医疗服务的各项工作，提高群众就医获得感。

11、加强宣传，提升知名度。一是搭建宣传平台。继续加大医院对外宣传和形象展示，充分利用医院网站、微信APP、孕妇学校、“妇幼主播”科普平台，儿童早教基地等开展健康教育宣传，利用“3.8”妇女节、“6.1”儿童节、世界母乳喂养宣传周、出生缺陷宣传日等重点节日开展公益活动，提升医院的社会影响力。二是发挥医院文化建设的作用。将医院的重点工作、先进技术、特色服务、典型事迹向外推介，展现我院拼搏进取与创新发展的成果，弘扬医务工作者救死扶伤、爱岗敬业、优质服务、无私奉献的精神，内强素质，外塑形象，为医院创造宏大的社会舆论氛围。三是拍摄特色宣传片。在各临床科室、特色科室拍摄专题宣传片，通过院内病房电视、楼宇广告、网站宣传、公众号等开展宣传。四是拍摄微电影。邀请专业影视公司进行集中拍摄，以微电影独特的媒介传播方式，让社会公众直观生动地了解妇幼保健机构医护人员的工作、生活，促进医患互信。

二、  部门整体支出情况

（一）  基本支出

本年财政基本支出合计1401.30万元，主要是在编职工人员经费拨款。

（二）项目支出

财政拨入中心大楼前期经费及工程进度款2140.33万元、项目财政拨款支出13.79万元

三、  绩效评价分析

（一）   投入情况分析

1.目标设定

（1）绩效目标合理性

绩效目标设置合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

（2）绩效目标明确性

绩效目标较为明确，是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是与部门年度的任务数或计划数相对应；在与本年度部门预算资金匹配上存在一定差异。

2.预算配置

（1）在职人员控制率

截止到2019年12月31日，妇计中心编制人数422人，实际在职人员147人，财政供养人员控制率为34.83%。

（2）“三公经费”变动率

财政预算拨款未安排“三公”经费支出，我院“三公”支出2018年支出12.35万元，2019年度支出8.52万元，比上年减少3.83万元。

（3）重点支出安排率

年度预算未安排项目支出，重点支出安排率无法测算。

（二）   过程情况分析

对过程情况的分析要素为预算执行、预算管理及资产管理，共涉15个次级指，指标得分情况见下表。

（三）   产出情况分析

对产出情况的分析要素为部门职责履行情况，具体有实际完成率、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率4个次级指标，指标得分情况见下表。

（四）   效果情况分析

对效果情况的分析要素为效益指标和满意度指标情况，具体有社会效益、社会公众满意度、服务对象满意度和上级管理者满意度4个次级指标，指标得分情况见下表。

四、  评价结论

   铜仁市妇计中心2019年部门整体支出绩效评价的总得分为80分

五、  2019年取得的主要成绩或实现的绩效

（一）加强党风廉政建设，认真落实“一岗双责”。

1.强化理论武装，不断提升科室人员思想政治素质。一是及时传达相关文件精神，组织政治学习20余次，提高了科室职工政治理论水平。二是2019年科室内开展了三次党风廉政建设责任约谈，落实廉政风险防控措施。三是严格执行“三重一大”制度，对增设人员、评先选优、工会代表、领导班子民主生活会意见建议、妇幼健康管理方案等重大事宜开展讨论。

2.认真落实“一岗双责”。结合工作实际和岗位的特点拟定约谈内容，开展分级约谈。实时掌握干部职工思想动态，及时发现和纠正苗头性问题，做到抓早抓小、防微杜渐。

3.强化制度建设，规范权力运行。进一步加强对各项纪律规章的学习领会，划出“底线”、标明“红线”，让干部职工时刻保持头脑清醒，做到警钟长鸣；坚持民主集中制原则和主要领导末位发言议事规则，进一步规范权力运行。

4.切实做好专项治理工作。完成了2019年度全市党风廉政建设社会满意度调查、违规使用公务车加油卡、公车私用、私车公养自查自纠、院内政治生态研判、违反中央八项规定精神突出问题自查自纠、形式主义官僚主义突出问题自查自纠、违规利用名贵特产谋取私利问题清查整改和违规私建“活人墓”清查整改等工作。

（二）认真履职尽责，扎实做好全市基层妇幼健康工作

1.2019年主要指标完成情况

孕产妇死亡8人，死亡率为17.02/10万，同比下降22.60％，低于控制目标（21/10万）18.95％；

5岁以下儿童死亡365人，5岁以下儿童死亡率7.77‰，同比下降0.13％，低于控制目标（10.4‰）25.29％；

婴儿死亡257人，婴儿死亡率5.47‰，同比下降4.04％，低于控制目标（7.4‰）26.08％；

新生儿死亡110人，新生儿死亡率2.34‰，同比下降12.69％。

全市孕产妇系统管理率90.35%，同比下降0.10%；3岁以下儿童系统管理率90.32%，同比下降0.40%，“两个系统管理率”均达到90%的目标值。

2.压紧压实责任，强化目标管理。年初协助市卫生健康局组织召开了2019年全市妇幼健康服务工作会议，传达了2019年全省妇幼健康工作电视电话会议精神，总结回顾了2018年度全市妇幼健康工作，通报了存在的问题，对2019年全市妇幼健康工作进行全面安排部署。市卫健局与各区县卫健局签订了《铜仁市2019年度妇幼健康重点工作承诺书》，进一步强化目标管理，做到工作早安排、早部署、早落实。

3.加强妇幼健康业务培训，提高服务能力。2019年主办了全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目管理培训班、农村妇女“两癌”检查、妇幼重大公共卫生项目与基本公共卫生服务项目管理培训班及妇幼卫生信息培训班共4期，培训妇幼健康服务业务骨干558人；全市各级培训相关医务人员累计4135人，培训覆盖率96.17%，有效的保障了国家妇幼公共卫生项目的顺利实施。

4.加强技术指导和工作督导，提高服务质量。2019年分别开展了两次覆盖10个区县、59家县直医疗保健机构、30个乡镇卫生院、30个村卫生室的妇幼健康调研督导检查，重点督查指导了贫困地区儿童营养改善、农村妇女“两癌”检查等在我市实施的9个重大妇幼公共卫生项目和妊娠风险筛查评估管理、基本公共卫生服务孕产妇与0-6岁儿童健康管理及0-36个月中医药健康管理项目等项目管理工作；专项开展了对全市39家助产医疗保健机构《出生医学证明》签发与管理督导工作。

5.加强信息审核质控，确保妇幼数据质量。明确专人负责审核和上报妇幼卫生重要指标完成情况，按时对各区县妇幼重大公共卫生项目、“三网监测”、住院分娩活产、2018年全市妇幼保健机构营运监测进行审核，确保数据、信息的准确性和时效性。完成了对碧江区、德江县、思南县、万山区及玉屏县2019年妇幼卫生年报及妇幼卫生监测相关信息的现场质量控制工作；完成了2018年农村妇女“两癌”检查项目质量控制工作。

6.认真执行母婴安全保障五项制度，确保母婴安全。一是规范孕产妇妊娠风险评估管理。2019年全市共筛查新增孕妇41106人，筛查率100%，评估发现高危孕产妇25475人，高危孕产妇发现率61.97%，高危管理率100%，市级共协调急救危重孕产妇54人。二是加强“两个救治中心”规范运行。2019年市县两级“危重孕产妇救治中心”抢救危重孕产妇282人，危重孕产妇抢救成功276人，抢救成功率97.87%；两级“危重新生儿救治中心”抢救危重新生儿1138人，危重新生儿抢救成功1127人，抢救成功率99.03%。三是全年协助市卫健局组织召开了4次孕产妇死亡评审、2次新生儿死亡和危重孕产妇评审及经母婴传播感染艾滋病/先天梅毒儿童病例评审会，评审了8例孕产妇死亡、14例危重孕产妇、11例新生儿死亡及2例先天梅毒儿童病例。四是严格通报、调度和责任约谈制度。协助市卫健局召开了全市人口家庭暨妇幼健康工作调度会，通报了全市2019年1-8月妇幼健康主要工作进展情况，对落实母婴安全管理制度不到位造成孕产妇死亡的妇女儿童医院、松桃县3家医疗保健机构分管负责人进行了约谈。组织市级围产期保健临床与管理专家到妇女儿童医院开展现场调查，督促该院认真落实《铜仁市妊娠风险筛查评估工作方案》。

7.加强出生缺陷综合防治，落实出生缺陷干预三级防控措施。产前筛查覆盖率逐步提高。截止目前，全市获批产前筛查机构11家（市级1家、县级9家），产前诊断机构1家，产前筛查率从2018年的14.67%提高到2019年的47.04%。认真落实出生缺陷防控措施，继续实施免费孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、贫困地区新生儿疾病筛查等妇幼卫生项目。2019年，全市共为21334对农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生服务，目标人群覆盖率98.45%，一年妊娠率27.46%。为41083名农村生育妇女补服叶酸，叶酸服用率92.88%，叶酸服用依从率82.14%。全市常规新生儿代谢性疾病筛查普及率达95.15%，新生儿听力筛查普及率83.60%，超额完成9000人的新筛项目任务，确诊甲减患儿9人、苯丙酮尿症1例。听力障碍患儿17人，转介至残联15人，获得救助7人。

8.妇幼健康扶贫项目取得新成效。一是2019年免费为85666名农村妇女进行了宫颈癌检查，任务完成率101.98%，2018-2019年共覆盖建档立卡贫困户47361名，覆盖率69.48%；免费为32877名农村妇女进行了乳腺癌检查，任务完成率102.74%，2018-2019年共覆盖建档立卡贫困户13311名，覆盖率19.53%。二是2019年免费为贫困地区41.91万名儿童发放了营养包，营养包有效服用率为85.49%，达到70%的目标要求；任务完成率为93.64%，营养包发放率93.16%，均达到80%目标要求，其中建档立卡贫困儿童营养包发放覆盖率83.04%。三是2019年完成4例出生缺陷救助申请审核上报，共申请获得救助金额31574.4元。完成17例地中海贫血救助申请审核上报，初审合格并录入系统15例待救助。四是继续做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播项目及国自然“HIV感染孕妇抗病毒药物耐药预测模型研究”项目，共检测孕产妇44237人，检测率99.95%，艾滋病感染孕产妇及新生儿均及时落实阻断措施；梅毒感染孕产妇所生儿童规范治疗率92.13%；乙肝孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率99.84%；国自然项目纳入管理17人，因胎儿死亡退出2人，按要求完成15人。

9.履行辖区妇幼保健管理职责，协助制订相关政策性指导文件。2019年协助卫生健康行政部门先后出台了《铜仁市贯彻落实卫生健康服务能力提升“八大工程”行动计划（2019-2022年）实施方案》《铜仁市母婴安全行动计划实施方案（2020—2022年）》《铜仁市健康儿童行动计划实施方案（2020—2022年）》《铜仁市开展城企联动增加普惠性托育服务有效供给试点工作方案》等妇幼健康管理政策性指导文件，促进了辖区妇幼健康事业规范、有序开展。协助市人大制订了《全市妇女儿童医疗卫生保障工作情况调研方案》并参与调研，完成了铜仁市人民政府向市人大提交的《铜仁市妇女儿童医疗卫生保障工作实施情况报告》的起草。

存在的主要问题及原因

（一）基层妇幼机构改革与发展步伐缓慢。一是管理运行机制不畅，部分妇幼保健机构功能布局不合理，“三大服务部”功能仍未健全，绩效分配机制及机构运行机制与公立医院改革要求不相称；二是部分区县进取意识不强、能力提升较慢，在学科人才培养、重点专科建设、新技术应用等方面相对滞后；三是县、乡、村三级妇幼保健人员不足、队伍不稳定，工作任务和人员配置不匹配。四是妇幼保健重点专科建设滞后，全市尚无省级妇幼保健重点专科，未落实2019年省级目标任务要求的创建一个省级儿童早期发展示范基地的任务。

（二）基层服务质量不高，效果不明显。一是培训指导不到位。各级妇幼保健机构对妇幼健康服务工作培训、指导效果不理想、方式和手段落后。二是基层妇幼人员专业水平不高、履职不力，乡村两级妇幼专业人员对辖区的基本情况底数掌握不清、情况不明，服务的主动性不够、沟通能力不足。三是部分区县卫健主管部门妇幼健康科工作人员对妇幼卫生工作及妇幼重大公共卫生项目工作不熟悉、管理不到位。四是各区县虽然将妇幼健康工作纳入目标考核，但是奖惩机制不健全，考核流于形式，没有真正起到推动工作的目的。

（三）出生缺陷防治体系不健全。一是出生缺陷一级防治不完善。各级各部门对婚检工作尚未引起足够的重视，与民政部门的协作不到位，全市婚检工作基本未开展；二是出生缺陷二级防治薄弱。全市产前筛查网络尚未达到全覆盖，产前诊断工作起步较晚，新生儿疾病筛查病种偏少，出生缺陷早发现、早诊断率较低；三是出生缺陷三级防治未建全，全市尚无一所妇幼保健机构开展儿童干预康复训练。

提高整体支出绩效的建议或意见：

（一）切实落实三个“保障”。一是落实政策保障。认真落实《“健康中国2030”规划纲要》、省市《卫生健康服务能力提升“八大工程”行动计划(2019—2022年)》等工作要求，狠抓重点、抢抓亮点、强抓目标，推动“妇幼服务提升工程”落地见效。二是落实经费保障。加强对妇幼基本公共卫生经费的监管力度，确保及时、足额拨付妇幼公共卫生经费。积极主动向同级党委、政府汇报，落实妇幼保健机构基本建设、设备购置、危重孕产妇和新生儿救治、重大妇幼卫生项目等配套经费，保障妇幼健康服务有效开展。三是落实人力保障。合理配备县、乡、村产儿科技术人员、妇幼保健人员，确保妇幼健康工作人岗相适、服务到位。

（二）切实加强妇幼卫生目标管理。各地要真正树立以人民为中心的理念，让国家妇幼卫生惠民项目能够真正惠及广大的妇女儿童，各级卫生计生行政部门要加大考核力度，将妇幼公共卫生项目纳入政府及卫生计生各部门专项考核中，对实施过程中各医疗保健机构存在的问题进行干预，督促其进行整改，并将奖惩机制真正落实到位，促进项目工作的规范开展。

（三）切实加强出生缺陷防控管理。各级卫健局要争取财政匹配婚检经费，并与孕前优生检查项目整合，同时加强与民政部门协作，将婚姻登记部门设置在妇幼保健机构内，提高婚前检查率；争取项目或医保政策支持扩大新生筛查病种，开展儿童干预康复训练，提高出生缺陷早诊率、早治率及康复率。加强产前诊断（筛查）网络建设，市妇幼保健院要加大对辖区妇幼健康服务机构的产前诊断（筛查）技术培训与指导，提高产前诊断率、产前筛查率。

（三）切实规范“两个门诊”建设。打造重点、突出亮点，以建设规范化孕产妇及儿童保健门诊、预防接种门诊为契机，在县、乡、村医疗保健机构实现孕前优生检查服务、孕产期保健服务、儿童保健服务、预防接种服务四位一体的现代公共卫生管理新模式，提升各级妇幼保健服务能力及水平，推进妇幼公共卫生工作开展。

（四）切实加强能力提升。切实巩固提升等级妇幼保健机构工作质量和水平，制定创建巩固工作方案，确保持续改进。加强妇幼保健重点专科建设，创建儿童早期发展示范基地、儿童早期发展中心，发展中医保健、产后康复、不孕不育等特色服务，深化薪酬制度、医疗服务价格等改革，努力打造妇幼保健机构“医联体”、“医共体”一条龙服务链，促进妇幼健康服务能力提升。

（五）切实落实项目协作机制。各级卫生计生行政部门将市级的项目协作方案真正落实到位，遇到问题，卫生计生行政部门要及时与财政、妇联、残联、民政及社会保障等部门召开协调会解决项目工作中存在的问题，财政与社会保障部门匹配项目补助经费，扎实推进项目工作。

（六）强化调研指导。组织开展妇幼项目工作调研指导，找准问题成因，制定整改措施，限期抓好落实，确保全覆盖、高质量完成妇幼重大公共卫生项目。

铜仁市妇幼保健院2019年部门整体支出绩效评价指标评分表如下：

3、部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果

《2018年度铜仁市妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分 附件”

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁市妇幼保健院机关运行经费支出0万元，与年初预算相比增减0万元，完成预算的0%, 主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。比2018年增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁市妇幼保健院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省铜仁市妇幼保健院共有车辆4辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十七）社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。

     （十八）行政事业单位离退休：用于行政事业单位离退休方面的支出。

     （十九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     （二十）卫生健康支出：政府卫生健康方面的支出。

     （二十一）公立医院:公立医院方面的支出。

     （二十二）妇产医院：卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

      （二十三）公共卫生：公共卫生支出。

      （二十四）妇幼保健机构：卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

      （二十五）基本公共卫生：基本公共卫生服务支出。

      （二十六）重大公共卫生专项：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

      （二十七）其他公共卫生支出：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

      （二十八）计划生育事务：计划生育方面的支出。

      （二十九）计划生育服务：计划生育服务支出。

      （三十）行政事业单位医疗：行政事业单位医疗方面的支出。

      （三十一）事业单位医疗：财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

       （三十二）住房保障支出：政府用于住房方面的支出。

       （三十三）住房改革支出：行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

       （三十四）住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

《2018年度铜仁市妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效评价报告》

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面落实关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）精神，结合《铜仁市市直预算部门（单位）2019年预算运行监控和绩效评价工作方案》的安排，根据《关于开展2019年财政重点绩效评价工作的通知》（铜财绩[2019]8号）的要求，贵州省铜仁市财政局（以下简称“市财政局”）委托中鼎资信评级服务有限公司（以下简称“中鼎资信”），于2019年7月至10月对铜仁市妇幼保健计划生育 服务中心（以下简称“市妇幼中心”）实施2018年部门整体支出绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本概况

（一）部门机构设置情况

根据铜仁市机构编制委员会办公室印发的《铜仁市妇幼保健计划生育服务中心机构编制方案》（铜市机编办[2016]37号）,市妇幼中心是铜仁市卫生和计划生育委员会所属财政全额预算管理的副县级事业单位，主要为妇女儿童身体健康提供保健服务，为计划生育提供技术指导。

市妇幼中心核定的事业编制422名，其中专业技术人员365名，管理人员52名，工勤人员5名；内设37个正科级机构，其中行政及医疗管理机构12个，医疗保健服务机构19个，医技科室6个。截止2018年12月31日，市妇幼中心实有编制在职人员139人，其余工作工作人员为聘用人员。

（二）部门职能情况

 市妇幼中心主要履行公共卫生职责，执行各级政府和卫生健康行政部门下达的任务；负责指导、监督、开展辖区内妇女和儿童的各项保健及基本医疗服务。

（三）部门绩效目标

1.   部门绩效目标与任务

根据市财政局与市妇幼中心《关于2018年铜仁市直部门整体支出绩效目标的批复》（铜财绩[2018]1号）（以下简称“铜财绩[2018]1号文件批复”），市妇幼中心2018年度主要绩效目标及具体工作任务如下

（1）市委市政府安排的重大任务及应达到的目标

（2）上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标

（3）按“三定方案”职能职责应完成的工作任务及应达到的目标

2.   部门绩效指标

（四）部门年度工作重点

2018年市妇幼中心未制定部门年度重点工作承诺，项目组根据工作实际开展情况，将其年度工作重点总结如下：

1.   公共卫生指导监督工作。2018年开展公共卫生项目工作，基本承诺为举办全市妇幼卫生培训不少于4期，培训基层妇幼健康服务人员400人以上，开展妇幼卫生监督。履行好妇幼保健公共卫生职能，有效落实国家妇幼工作方针政策，加强妇幼卫生工作监督及督导职能。

2.   公共卫生项目质量控制。全年各区县开展不少于2次的公共卫生质控工作。加强各区县公共卫生工作督导，开展两癌工作质控和妇幼卫生工作的监督，保障基层公共卫生工作有效开展。

3.   评审和培训工作。开展新生儿死亡、危重孕产妇评审、孕产妇死亡评审。完成组织儿童服务能力培训班、产科适宜技术培训班、儿科适宜技术培训班、出生医学证明培训班、儿童保健适宜技术培训班、母婴保健技术培训班、预防艾梅乙母婴传播技术培训班、妇幼卫生信息培训班、新生儿复苏师资认证培训班等。

4.   开展妇幼医疗服务。为辖区内的妇幼和儿童提供相关医疗服务，提高妇幼儿童健康水平。

二、部门整体支出使用情况

2018年度市妇幼中心部门整体支出预算经铜财绩[2018]1号文件批复的是1225.82万元，均为基本支出，无项目支出。

2018年市妇幼中心整体支出1387.61万元，其中基本支出1382.18万元，项目支出5.43万元。

（一）基本支出

1.部门基本支出情况

2018年市妇幼中心部门基本支出1382.18万元，其中任意支出1368.99万元，公用经费支出13.19万元。

2.部门“三公”经费支出情况

     2018年市妇幼中心无部门“三公”经费支出。

    （二）项目支出

     2018年市妇幼中心无项目支出概算，2018年实际项目支出为5.43万元，主要为开展艾梅乙母婴传播培训班相关费用，其中培训费5.21万元、办公费0.14万元、印刷费0.08万元。

三、绩效分析

本次评价结合公共行政部门整体支出以维持职能部门基本运转、保障经常性项目管理有效实施为主的资金使用特点，并采用专门设计的细化指标评分量表为工具，从投入、过程、产出、效果四个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合考察市妇幼中心2018年度部门整体支出资金使用及部门行政职能开展的动态情况及效果。

 （一）投入情况分析                  

（1）绩效目标合理性

绩效目标设置与部门职责契合度有待进一步提高。2018年市妇幼中心部门整体支出绩效目标符合《贵州省提升基层公共卫生服务能力助力脱贫攻坚三年行动方案（2017-2019）》及全省妇幼健康事务工作会议精神，但绩效目标与部门“三定”方案确定的部门职责契合度有待进一步提高，部门的“对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务质量进行检查、考核与评价”，“开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广事宜技术”等职责在其绩效目标中没有完全体现。

（2）绩效指标明确性

  绩效指标设置不够清晰，可衡量性有待提高。根据铜财绩[2018]1号批复文件，市妇幼中心将2018年整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，绩效目标预算支出金额与本年度预算资金相匹配。但指标值设置的可衡量行有待提高，部分绩效目标设置的质量指标值为“实际发生数”、“考评数”或“实际发生金额”，未体现指标值的预设性和考核性。

2.预算配置

（1）在职人员控制率

市妇幼中心编制人数为422名。截止2018年12月31日，市妇幼中心实际在职人数为139名，在职人员控制率为32.94%，大量空编。

     （2）“三公”经费变动率

     市妇幼中心2017年“三公”经费预算数10.01万元，2018年度“三公”经费预算数为0万元，“三公”经费变动率为-100%。

     （3）重点支出安排率

     市妇幼中心2018年无项目支出预算，也无重点支出安排。截止到2018年12月31日，市妇幼中心项目支出为5.43万元，无重点支出。

     （二）过程情况分析

      （1）预算完成率

      市妇幼中心2018年度部门整体支出预算数为1386.47万元（含调整），支出决算数为1387.61万元，其中基本支出1382.18万元，项目支出5.43万元，预算完成率为100.08%。

（2）预算调整率

2018年度市妇幼中心人员支出增加155.22万元，系因落实国家政策，普调人员工资所导致，不纳入预算调整计算范围。2018年市妇幼中心年初预算数为1225.82万元，实际一般公共预算财政拨款收入1475.38万元，其中5.43万元属于合理调整，预算调整率为0.44%。

（3）支付进度率

      市妇幼中心2018年度支出决算数Wie1387.61万元，截至2018年各季度末，市妇幼中心预算执行数分别为306.62万元、625.04万元、929.23万元、1387.61万元，各季度实际支付进度为22.10%、45.04%、66.97%和100%。

     根据《关于批复2018年市本级部门预算预算的通知》（铜财预[2018]2号）文件，2018年市妇幼中心全年需报送指标413.56万元，其中代扣指标90.50万元，各季度需分月报送指标413.56万元，其中代扣指标90.50万元，个季度需分月报送用款指标分别为97.67万元、75.14万元、75.14万元和75.14万元，各季度既定支付进度率为30.23%、53.49%、76.75%和100%。

根据公式，支付进度率=（各季度实际支付进度/既定支付进度）*100%，加权平均计算得出2018年度市妇幼中心支付进度率为86.14%。

（4）结转结余控制率

市妇幼中心2018年支出预算1386.47万元（含调整），2018年结转结余金额为337.60万元，2018年结转结余控制率24.35%。

（5）结转结余变动率度结转结余资金较上年度减少了687.29万元。2018年结转结余变动率为-74.10%。

    （6）公用经费控制率

    市妇幼中心2018年度公用经费预算12.05万元，2018年度实际支出公用经费13.19万元。2018年公用经费控制率为109.46%。

（7）“三公”经费控制率

2018年市妇幼中心“三公”经费无预算安排，实际无“三公”经费支出。

（8）政府采购执行率

2018年市妇幼中心没有政府采购项目计划及预算，2018年实际无政府采购项目。

     2.预算管理

（1）管理制度健全性

 市妇幼中心制定了《铜仁市妇幼保健院全面预算管理通则》，制度涵盖了总则、全面预算管理组织体系、全面预算管理内容体系、全面预算管理配套体系等章节，对预算管理组织架构及职责、预算编制机构、预算分析机制、预算考评机制、预算报告机制、预算控制机制、财务预算、业务预算、预算执行责任等内容作了相关规定。另外，市妇幼中心制定了《专项资金管理与控制制度》、《财务工作制度》、《财务报销管理规定》、《收入管理制度》、《收款票据管理制度》等相关财务管理制度。市妇幼中心相关预算管理制度建设较为全面，合法合规，对完成部门主要职责或促进事业发展提供一定的保障。

    （2）资金使用合规性

     经抽查部分财务凭证及明细，市妇幼中心资金拨付审批程序和手续完整，未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况，未发现超标准开支的情况，资金下达未见异常，资金使用符合部门预算批复的用途。

（3）预决算信息公开性

根据《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）第九条规定：“部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开”

     市妇幼中心按规定的内容在其官网上公开栏预决算信息，2018年财政预算及“三公经费”预算公开时间为2018年2月28日（财政局批复部门的时间是2018年2月9日），未超过规定的20天时限；2018年部门决算信息公开时间为2019年8月2日（财政批复部门的时间是7月16日），未超过规定的20天时限。

   （4）基础信息完善性

在前期资料提交及现场核查中，市妇幼中心基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。市妇幼中心基础信息较为完善，能够对预算管理工作进行有效支撑。

    3.资产管理

    （1）管理制度健全性

    市妇幼中心制定了《固定资产管理制度》、《仪器设备采购制度》、《医用耗材管理办法》等制度对相关资产的采购、管理原则及相关部门职责、资产日常管理等方面作了相关规定；另外，市妇幼中心成立了设备管理委员会，负责全院医疗设备的供应计划、采购管理、制度建立等全等工作；成立了耗材管理领导小组，负责制定全院耗材管理的相关规章制度，以及审核各临床科室申购新医用耗材。市妇幼中心相关资产管理制度合法、合规，较为完整。

   （2）资产管理安全性

    根据现场抽查和固定资产台账，市妇幼中心2018年末资产总额为8747.30万元，其资产编号、资产名称及规格型号、取得日期、入账日期、使用部门、使用人、资产价值等资产管理相关信息记录完整，资产使用配置合理。

    根据《铜仁市市直单位资产处置批复表》（铜财资处[2018]127号、铜财资处置[2018]3号），市妇幼中心2018年度处置资产金额100.54万元，按照铜仁市市直单位资产管理及处置办法（铜财资[2016]1号、[2016]2号）等规定，上缴市本级财政固定资产处置收入5.73万元，其余资产市财政局同意市妇幼中心进行处置核减。

    市妇幼中心2018年度资产运行安全。

   （3）固定资产利用率

    截止2018年12月31日，市妇幼中心资产总额8747.30万元，均为在用状态，固定资产利用率为100%。

   （三）产出情况分析

    1.实际完成率

    2018年市妇幼中心共设置了6个绩效指标，截止2018年12月31日，6项任务均已完成，2018年实际完成率为100%。

    2.完成及时率

    2018年市妇幼中心共6个目标任务，截止2018年12月31日，均按时有序完成，2018年完成及时率为100%。

    3.质量达标率

    2018年市妇幼中心共6个目标任务，截止2018年12月31日，均按时有序完成，2018年质量达标率为100%。

    4.重点工作办结率

    市妇幼中心2018年未进行重点工作承诺。项目组查阅其部门工作职责和工作开展情况总结的部门主要工作，市妇幼中心完成情况较好。

   （四）效果情况分析

   1.效益情况。市妇幼中心以做好生育健康全程服务为核心，以保障母婴安全为重点，全面提升全市妇幼健康服务质量，保障全面两孩政策顺利实施。2018年全市共新增孕妇39840人，开展妊娠风险筛查39836人，妊娠风险筛查率99.99%；市、县两级“危重孕产妇救治中心”抢救危重产妇367人，其中接收基层单位转入的危重产妇76人，危重孕产妇抢救成功363人，抢救成功率98.91%；市、县两级“危重新生儿救治中心”抢救危重新生儿1043人，其中接收基层单位转入的危重新生儿164人，新生儿抢救成功1020人，抢救成功率97.79%。

   2.满意度情况。为做好2018年度市妇幼中心部门整体支出资金绩效评价工作，项目组面向社会公众和服务对象设计了调查问卷，采用实地走访与电话调查方式相结合进行满意度调查。本次调查共形成45份有效问卷，其中社会满意度调查问卷17份、服务对象满意度调查问卷28份。调查显示，社会公众对市妇幼中心工作情况的满意率为94.71%，服务对象对市妇幼中心的满意率为78.75%。

五、评价结论

    市妇幼中心在2018年部门整体支出绩效评价总得分为81.06分，绩效等级为“良好”。

六、主要成绩

    2018年，市妇幼中心围绕本部门职责，结合中长期发展规划及年度工作计划，以做好生育健康全程服务为核心，以保障母婴安全为重点，强化“两个救治中心”建设，全面提升铜仁市妇幼健康服务质量，主要取得了以下主要成绩：

   （一）认真实施好妇幼卫生项目工作，贯彻落实国家精准扶贫要求。

    1.通过开展基本公共卫生服务孕产妇与儿童健康管理服务及贫困地区儿童营养改善项目，提高儿童家长科学喂养知识水平，改善贫困地区婴幼儿营养和健康状况，从源头上根除因儿童期营养不良引起的学习能力差异而导致的贫困。2018年全市共发放营养包323110盒，服用营养包的儿童有322845人次，其中为5654名建档立卡贫困户0-24月龄儿童发放营养包。

    2.2018年宫颈癌检查项目覆盖建档立卡贫困户21910人，占年任务数的28.09%，建档立卡贫困户宫颈癌项目覆盖率达19.02%，较2017年17.06%（15760人）提高了11.49%。乳腺癌检查覆盖建档立卡贫困户4672人，占年任务数21.24%，建档立卡贫困户乳腺癌项目覆盖率达4.06%，较2017年1.11%（1025人）提高了265.77%。

   （二）多措并举，严密防控母婴安全

    1.各级医疗保健机构严格执行高危孕产妇首诊负责制，根据妊娠风险评估“五色”标准，分类建立高危孕产妇管理档案，对妊娠风险分级为黄色及以上的孕产妇实行“编号制”，对落实“橙色”及以上的孕产妇追踪管理责任实行“挂号制”，安全度过实行“销号制”。通过层层追访，确保做到“发现一例、登记一例、报告一例、管理一例、救治一例”。2018年共新增孕妇39840人，开展妊娠风险筛查39836人，妊娠风险筛查率99.99%，筛出阳性孕产妇21969人，开展妊娠风险评估22256人次（其中评估22215人，拒绝评估41人），妊娠风险评估率99.82%，评估为“绿色”1184人，“黄色”16093人，“橙色”4020人、“红色”93人，“紫色”1508人（其中紫色重红色3人，重橙色97人，重黄色542人，共642人）。

    (三）大力推进出生缺陷综合防治工作

    1.强化以及预防措施，加强孕期优生检查服务，成立了免费孕期优生健康检查项目管理办公室，组建市级专家组。举办免费孕期优生检查和实验室室间质评培训班一期，培训全市妇幼保健计划生育服务中心和中心乡镇卫生院业务人员130人。

    2.积极推进出生缺陷救治工作，以铜仁市妇幼保健院为项目管理单位，在全市大力实施出生缺陷救助试点项目和地中海贫血救助项目，通过开展健康教育和项目宣传、组织专业技术培训，逐步扩大广大百姓对项目的知晓率。

（四）加强基层能力建设，强化基层队伍服务水平

     1.2018年市级举办了出生缺陷救助试点项目与新生儿复苏技术培训班、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目管理培训班，产、儿科适宜技术培训班、国家免费孕期优生健康检查项目质量管理及风险评估培训班、国家免费孕期优生健康检查项目实验室质量管理培训班、提升预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务能力与地中海贫血救助项目培训班、农村妇女“两癌”检查和儿童营养改善项目启动会暨县级师资培训班共8期，培训妇幼健康服务业务骨干1284人。

    2.全市各级培训相关医务人员累计4135人，培训覆盖率为96.17%。

七、存在的问题

(一)绩效目标设定有待进一步明确

一是绩效目标与部门职责匹配度需进一步提高,一些部门职责没有设置在绩效目标中,如:“对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务质量进行检查,考核与评价”,“开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术等职责在其绩效目标中没有完全体现。二是绩效指标设置不够请晰,可衡量性有待提高。部分绩效目标设置的质量指标值为“实际发生数”、“考评数”或“实际发生金额”,未体现指值的预设性和考核性。

（二）绩效过程管理有待进一步加强

市妇幼中心预算编制欠精准,市妇幼中心2018年度公费预算12.05万元,实际支出公用经费13.19万元,主要幼保健机构邮电费支出,经费控制率为109.46%;2018年结转结余资金240.28万元,其中基本支出结转结余资142.50万元,市妇幼中心对基本支出的安排管理和结转金的控制能力有待加强。

（三）预决算信息公开有待进一步规范

市妇幼中心2018年度部门预算信息公开内容符合规定，但在预算批复一年后才进行公开,公开时限严重超过了相关公开规定，预算公开合规性有待规范。

八、相关建议

（一）提高绩效管理工作认识,科学合理设置绩效目标

部门整体资金支出绩效目标,涉及市妇幼中心各职能科室工作的方方面面,建议市妇幼中心明确绩效管理工作专管领导,组织对相关科室及人员明确任务,并组织进行绩效管理知识学习培训,以强化其绩效管理理念,有针对性地设置明确且可衡量的绩效指,并进行严格的审查和把关,确保绩效指标与相关绩效目标任相对应,指向明确,且清晰可衡量

(二)  科学控制各项收支安排,确保绩效过程管理有效

一是科学编制本年度预算,需分析上年度预算执行情况,通过实际情况与预算的对比,摸索收支规律,了解和掌握预算年事业发展计划及其资金供需情况,保持预算执行的严肃性。建成立预算编制领导小组,成员由院领导、财务人员、预算归口哩科室、预算科室组成,充分与各预算部门沟通、协调,合理非各项支出,各部门对本部门列支预算的执行负责。二是加强管理,强化支出责任,严格按财务制度做好各项收支安排严格执行报销审批程序,经办人先在发票上签字后在预算系统中申报预算支出,并由分管部门主任及分管院长核,然后持票据到财务室审核,审核后经办人到分管财务处签字,完成后将票据交回财务室。三是严格执行对部门预决算信息公开的相关规定,建议按照《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)对预算决公开内容和时限的要求，进行部门预决算信息公开,四是市级财政部门要定期对结转资行全面清理,将不再使用的结转资金及时收回总预算,建立全预算编制与结转资金管理相衔接的约束机制

(三)  严格执行相关管理制度,规范预决算公开合规性

建议市妇幼中心严格按照《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号)第九条规定:“部门预决算应当在本级政府门批复后20日内向社会公开”,在规定时限内将部门的预算信息对社会进行公开。

铜仁市妇幼保健院  

                                    2020年8月13日