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铜仁市妇幼保健院2020年部门决算公开
时间:2021年07月30日信息来源:本站原创点击: 字体:

贵州省铜仁市妇幼保健院2020年度部门决算

 

   

一、贵州省铜仁市妇幼保健院概况 

(一)、部门职能.................................3 

(二)、单位构成机构设置.........................3

二、2020年度部门决算公开表(见附表)

  一)、收入支出决算总表.........................4

 (二)、收入决算表...............................5

(三)、支出决算表...............................7

(四)、财政拨款收入支出决算总表.................8

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表...........10

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......11

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..12

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......14

三、2020年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明.................15

 (二)、收入决算情况说明.........................15

(三)、支出决算情况说明.........................15

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........15

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.18

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明................................................19

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.21

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..21

(十)、其他重要事项情况说明.....................21

(十一)、预算绩效情况说明.......................22

  四、名词解释........................................43

  五、附件............................................47

  


一、贵州省铜仁市妇幼保健院概况

(一)部门职能

铜仁市妇幼保健院是铜仁市卫生健康局所属财政全额预算管理的副县级事业单位,1984年建院,1995年通过国家和省级验收成为全市第一家达标“爱婴医院”,2016年被省级评审为三级乙等妇幼保健院,是全市妇幼保健培训中心,为铜仁市城镇职工及居民医疗保险和农村新型合作医疗定点医院。作为全市妇女儿童的医疗保健中心,不仅承担了广大妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育、科研等任务,而且还承担了对全市10个区(县)基层业务指导、国家妇幼公共卫生项目督导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市妇幼保健院单位部门决算包括:本级决算、单位决算。

从预算单位机构设置看,本单位内设37个科室,分别是:产科、妇科、儿科、老年病科、儿科、新生儿科、检验科、放射等科室及各行政职能科室。

  

  二、贵州省铜仁市妇幼保健院2020年度部门决算公开报表

 

(一)收入支出决算总表






公开01表

部门:贵州省铜仁市妇幼保健院



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,643.11

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

600.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

10,809.21

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

3.26

八、社会保障和就业支出

39

177.37


9


九、卫生健康支出

40

14,345.49


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

142.68


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

600.00

本年收入合计

27

15,055.58

本年支出合计

58

15,265.53

使用非财政拨款结余

28

209.95

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

15,265.53

总计

62

15,265.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

(二)收入决算表










公开02表

部门:贵州省铜仁市妇幼保健院





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,055.58

4,243.11

0.00

10,809.21

0.00

0.00

3.26

208

社会保障和就业支出

177.37

177.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

157.16

157.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.76

146.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14,135.53

3,323.07

0.00

10,809.21

0.00

0.00

3.26

21002

公立医院

1,061.21

1,061.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100206

妇幼保健医院

1,020.00

1,020.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

41.21

41.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

13,002.86

2,190.40

0.00

10,809.21

0.00

0.00

3.26

2100403

妇幼保健机构

11,937.14

1,124.67

0.00

10,809.21

0.00

0.00

3.26

2100408

基本公共卫生服务

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1,049.85

1,049.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

142.68

142.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

142.68

142.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

142.68

142.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340102

重大疫情防控救治体系建设

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

 

(三)支出决算表








公开03表

部门:贵州省铜仁市妇幼保健院




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,265.53

12,538.45

2,727.08

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

177.37

177.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

157.16

157.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.76

146.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14,345.49

12,218.40

2,127.08

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

1,061.21

0.00

1,061.21

0.00

0.00

0.00

2100206

妇幼保健医院

1,020.00

0.00

1,020.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

41.21

0.00

41.21

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

13,212.82

12,147.09

1,065.73

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

12,147.09

12,147.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

5.49

0.00

5.49

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

9.56

0.00

9.56

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1,049.85

0.00

1,049.85

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.83

0.00

0.83

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

71.31

71.31

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

142.68

142.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

142.68

142.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

142.68

142.68

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

2340102

重大疫情防控救治体系建设

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


(四)财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:贵州省铜仁市妇幼保健院




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,643.11

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

600.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

177.37

177.37

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

3,323.07

3,323.07

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

142.68

142.68

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

600.00

0.00

600.00

0.00

本年收入合计

27

4,243.11

本年支出合计

59

4,243.11

3,643.11

600.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

4,243.11

总计

64

4,243.11

3,643.11

600.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:贵州省铜仁市妇幼保健院


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,643.11

1,516.03

2,127.08

208

社会保障和就业支出

177.37

177.37

0.00

20805

行政事业单位养老支出

157.16

157.16

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.76

146.76

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.40

10.40

0.00

20808

抚恤

20.20

20.20

0.00

2080801

死亡抚恤

20.20

20.20

0.00

210

卫生健康支出

3,323.07

1,195.98

2,127.08

21002

公立医院

1,061.21

0.00

1,061.21

2100206

妇幼保健医院

1,020.00

0.00

1,020.00

2100299

其他公立医院支出

41.21

0.00

41.21

21004

公共卫生

2,190.40

1,124.67

1,065.73

2100403

妇幼保健机构

1,124.67

1,124.67

0.00

2100408

基本公共卫生服务

5.49

0.00

5.49

2100409

重大公共卫生服务

9.56

0.00

9.56

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1,049.85

0.00

1,049.85

2100499

其他公共卫生支出

0.83

0.00

0.83

21007

计划生育事务

0.15

0.00

0.15

2100717

计划生育服务

0.15

0.00

0.15

21011

行政事业单位医疗

71.31

71.31

0.00

2101102

事业单位医疗

71.31

71.31

0.00

221

住房保障支出

142.68

142.68

0.00

22102

住房改革支出

142.68

142.68

0.00

2210201

住房公积金

142.68

142.68

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:贵州省铜仁市妇幼保健院






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,418.58

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

539.88

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

504.23

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

146.76

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

10.40

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

71.31

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.32

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

142.68

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

97.44

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

59.90

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

21.47

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

16.06

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,516.03

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门:贵州省铜仁市妇幼保健院






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

说明:贵州省铜仁市妇幼保健院2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,2020年度无一般公共预算财政拨款三公”经费支出,主要原因是我院三公经费支出由自有业务经费支出。

 


(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:贵州省铜仁市妇幼保健院




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

600.00

600.00

0.00

600.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

600.00

600.00

0.00

600.00

0.00

23401

基础设施建设

0.00

600.00

600.00

0.00

600.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

0.00

450.00

450.00

0.00

450.00

0.00

2340102

重大疫情防控救治体系建设

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

说明:贵州省铜仁市妇幼保健院2020年政府性基金收入600万元,主要为抗疫(新冠疫情)特别国债安排的支出

  

 

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:贵州省铜仁市妇幼保健院






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

说明:贵州省铜仁市妇幼保健院没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据 

 

  

三、贵州省铜仁市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明
  (一)2020年度收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计15265.53万元,与2019年相比(13163.16),增加2102.37万元,增长(降低)15.97%。主要原因是:铜仁市妇幼保健院搬迁新址、发展业务使业务量增加,人员增加所致   
  (二)2020年度收入决算情况说明

本年收入合计15055.58万元,其中:财政拨款收入4243.11万元,占28.18%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入10809.21万元,占71.80%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.26万元,占0.02%

(三)2020年度支出决算情况说明

本年支出合计15265.53万元,其中:基本支出12538.45万元,占82.14%;项目支出2727.08万元,占17.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省铜仁市妇幼保健院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计4243.11万元。与2019年相比,增加634.28万元,增长17.58%。主要原因是:在编职工增加及调资、新建门诊大楼增加财政拨款收入、公共卫生工作经费增加、新冠疫情防控支出增加,年初无预算。

(五)贵州省铜仁市妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3643.11万元,占本年支出合计的23.86%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加34.28万元,增长(降低)0.95%。主要原因是:在编职工增加及调资

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(208)支出177.37万元,占4.87 %;卫生健康支出-公立医院科目(21002)支出1061.21万元,占29.13 %;卫生健康支出-公共卫生科目(21004)支出2190.40万元,占60.12%;卫生健康支出-计划生育服务科目(21007)支出0.15万元,占0.00%;卫生健康支出-行政事业单位医疗科目(21011)支出71.31万元,占1.96%;住房保障支出科目(221)支出142.68万元,占3.92%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1437.23万元,支出决算为3643.11万元,完成年初预算的153.48%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:在编职工增加及调资、新建门诊大楼增加财政拨款收入、公共卫生工作经费增加。其中:

1)社会保障和就业支出科目(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为115.55万元,支出决算为146.76万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是:在编职工增加及调资增加财政拨款收入。

2)卫生健康支出科目(210)公立医院(21002)妇产医院(2100206)。年初预算为0万元,支出决算为1061.21万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:新建门诊大楼增加财政拨款收入  

(3)卫生健康支出科目(210)公共卫生(21004)妇幼保健机构(2100403)。年初预算为1014.29万元,支出决算为1124.67万元,完成年初预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因是:在编职工增加及调资。  

(4)卫生健康支出科目(210)公共卫生(21004)基本公共卫生服务(2100408)。年初预算为0万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:专项经费支出年初未纳入预算。  

(5)卫生健康支出科目(210)公共卫生(21004)重大公共卫生专项(2100409)。年初预算为0万元,支出决算为9.56万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:专项经费支出年初未纳入预算。  

(6)卫生健康支出科目(210)公共卫生(21004)突发公共卫生事件应急处理(2100410).年初预算为0万元,支出决算为1049.85万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:专项经费支出年初未纳入预算。  

(7)卫生健康支出科目(210)计划生育事务(21007)计划生育服务(2100717).年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:专项经费支出年初未纳入预算。

(8)卫生健康支出科目(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102).年初预算为73.35万元,支出决算为71.31万元,完成年初预算的97.22%

(9)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201).年初预算为116.57万元,支出决算为142.68万元,完成年初预算的122.40%。决算数大于预算数的主要原因是:在编职工增加及调资增加财政拨款收入。

(六)贵州省铜仁市妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.03万元,其中:人员经费1516.03万元,主要包括:基本工资539.88万元、津贴补贴504.23万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.76万元、职业年金缴费10.40万元、职工基本医疗保险缴费71.31万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.32万元、住房公积金142.68万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费59.90万元、退职(役)费0万元、抚恤金21.47万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出16.06万元等;公用经费0万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元 、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

(七)贵州省铜仁市妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是我院2020年无“三公”经费财政拨款支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年(减少)0.06万元,增长(下降)-100%,减少主要原因是我院2020年无“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下:我院2019年开展公共卫生服务发生公务接待费支出,2020年未支出。

1因公出国()0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是我院没有因公出国(境)人员。

2)公务用车购置及运行维护费0万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出。

3公务接待费0万元,比上年增减0.06万元,同比增减-100%,主要原因是我院2020年无“三公”经费财政拨款支出。 

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元, 0%公务接待费支出决算为0万元, 0%。具体情况如下:

1因公出国()费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。支出决算大于(小于)预算数的主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出。全年安排单位和下属单位因公出国() 团组0个,累计0人。开支内容包括:请分别列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%, 支出决算大于(小于)预算数的主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

2020年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%, 支出决算大于(小于)预算数的主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出。 2020年度公务接待0批次、0人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入600万元,本年支出600万元。具体支出情况如下:

抗疫特别国债安排的支出科目(234)基础设施建设科目(23401)公共卫生体系建设科目(2340101)财政拨款支出450万元,主要是用于发热门诊修建。

抗疫特别国债安排的支出科目(234)基础设施建设科目(23401)重大疫情防控救治体系建设科目(2340102)财政拨款支出150万元,主要是用于发热门诊修建。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2020年贵州省铜仁市妇幼保健院机关运行经费支出0万元,与年初预算相比增减0万元,完成预算的0%, 主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费支出2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费支出

2、政府采购支出情况。

2020年贵州省铜仁市妇幼保健院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至2020年1231日,贵州省铜仁市妇幼保健院共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:一般公务用车 );单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备17台(套)。

(十一)2020年度预算绩效情况说明

2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金1437.23万元,占单位整体支出的12.10%。单位绩效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出绩效自评情况 。

铜仁市妇幼保健院2020年部门整体支出绩效自评报告如下:

为深入贯彻全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》.《市直预算部门2020年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求,我单位对本单位2020年部门整体支出开展绩效评价,现将评价结果报告如下:

一、 基本概况

(一)部门机构设置情况

仁市妇幼保健院是市卫生和计划生育委员会所属财政全额预算管理的副县级事业单位, 1984年建院,1995年通过国家和省级验收成为全市第一家达标“爱婴医院”,是全市妇幼保健培训中心,为铜仁市城镇职工及居民医疗保险和农村新型合作医疗定点医院。作为全市妇女儿童的医疗保健中心,不仅承担了广大妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育、科研等任务,而且还承担了对全市10个区(县)基层业务指导、国家妇幼公共卫生项目督导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。

我院内设机构37个,编制床位300张,2015年政府审批人员编制422名。2020年有职工532人,财政拨款在职人员161人,退休人员43人,临时招聘人员328人,其中卫生专业技术人员占80%,中高级以上卫生专业技术人员占50%以上。医疗设备有飞利浦16排螺旋CT、飞利浦X线乳腺检查仪、飞利浦进口彩色B超、西门子彩超、宫腔镜、腹腔镜、阴道镜、全自动生化分析仪等设备,常年开展儿科疾病诊治及平产接生、剖宫产、子宫肌瘤摘除、子宫次全切除、子宫全切、输卵管肿瘤手术及妇科癌肿盆腔淋巴清扫和计划生育等手术,开展新生儿游泳、预防接种、孕期保健、青春期保健、妇科普查健康教育服务。

2020年部门预算按原编制人数139人编制,我院是全额拨款事业单位,在编职工人员经费及公共卫生工作经费由财政拨款,职工绩效工资和工作业务经费由开展医疗业务收入维持。

(二)部门职能情况

妇幼保健院坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
妇幼保健院提供以下公共卫生服务:
  1、完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼健康服务工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构妇幼健康服务工作与妇幼基本公共卫生服务项目开展调研、监督、指导、考核与评价。

4、负责指导和开展本辖区的妇幼健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

7、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(三)部门绩效目标

目标1:履行好妇幼保健公共卫生职能,有效落实国家妇幼工作政策方针,保障妇女儿童生命健康指标率完成目标2:履行好妇幼保健公共卫生职能,有效落实国家妇幼工作政策方针,保障妇女儿童生命质量指标率完成妇幼保健院提供以下公共卫生服务:

(一) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(二) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(三) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(四) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

(五) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(六) 开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

(七) 开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(八)开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

目标3:组织妇幼重大公共卫生项目管理培训班、预防艾梅乙母婴传播项目管理培训班、农村地区宫颈癌和乳腺癌检查项目管理培训班、妇幼卫生信息培训班、国家免费孕前优生检查项目管理培训班等

目标4:完成对碧江区、德江县、思南县的妇幼卫生监测质量控制工作与沿河及印江县开展妇幼卫生报表质量控制工作

目标5:迎接国家与省级的妇幼卫生督导工作及上级卫生计生行政部门安排督导工作

目标6:开展新生儿死亡、危重孕产妇评审、孕产妇死亡评审及经母婴传播感染艾滋病/先天梅毒儿童病例评审等评审工作

目标7:重点为妇幼儿童开展以保健为主的临床医疗服务

目标8:启动创建三级甲等妇幼保健机构工作

(四)部门年度工作重点

工作开展情况

(一)组织保障措施得力。

1.加强疫情期间母婴安全防控工作。为贯彻落实中央关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的总体要求,加强我市新型冠状病毒肺炎疫情防控期间孕产妇和儿童在防护、诊治、健康教育、心理、营养等方面防控工作,我院协助市卫健局制订《关于加强新型冠状病毒肺炎疫情防控期间孕产妇和儿童疾病救治与安全助产工作的通知》,进一步优化医疗资源,采取科学应对策略确保这一特殊群体群防群控以及诊疗工作落在实处,切实保障儿童优先、母婴安全。

2.及时安排部署,适时调度通报。协助市卫生健康局筹备召开全市2020年全市常态化疫情防控与妇幼卫生健康工作会,传达了2020年全省卫生健康和妇幼健康工作电视电话会议精神,总结回顾了2019年度全市妇幼健康工作,对2020年全市妇幼健康工作进行全面安排部署,压紧压实责任,强化目标管理。制订《铜仁市妇幼健康工作任务月推进表》,对重点指标与两纲难点指标施行按月调度,对妇幼健康工作执行情况按季通报,有力保障全市妇幼健康工作有序开展。

3.制订出台政策指导文件,保障妇幼健康工作规范开展。协助卫健局制订《铜仁市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展工作实施方案》《铜仁市2020年妇幼健康工作要点》《铜仁市危重孕产妇评审实施方案》及《铜仁市2020年农村妇女宫颈癌乳腺癌检查项目实施方案》等妇幼健康管理政策指导性文件,促进辖区妇幼健康事业规范、有序开展。

(二)落实好民生项目与健康扶贫项目

1.通过开展基本公共卫生服务孕产妇与儿童健康管理服务及贫困地区儿童营养改善项目,提高儿童家长科学喂养知识水平,改善贫困地区婴幼儿营养和健康状况,从源头上根除因儿童期营养不良引起的学习能力差而导致的贫困。2015-2020年全市共发放营养包198.37万盒,服用营养包的儿童有189.81万人次

2.2018年-2020年,宫颈癌检查项目覆盖35-64岁建档立卡贫困户20610人,覆盖率为29.86%,建档立卡贫困户宫颈癌项目累计覆盖率达98.48%2020年29.86%(20610人)较2018年19.02%(21910人)提高56.99%;乳腺癌检查项目覆盖建档立卡贫困户10388人,覆盖率为15.05%,建档立卡贫困户乳腺癌项目累计覆盖率达34.33%2020年15.05%(10388人)较2018年4.06%(4672人)提高270.69%。(2018年前未统计)

(三)大力开展生育全程基本医疗保健服务。

2017年-2020年全市共发放《母子健康手册》136967本,孕产妇及儿童使用率均达100%。各级医疗机构特别是妇幼保健机构整合孕前保健、孕期保健、住院分娩、产后避孕、儿童保健等内容,为广大妇女儿童提供了系统、规范的优生优育一条龙全程服务,并规范有序开展孕前优生检查、产前筛查、产前诊断服务,严格落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合防控措施。同时,我市在所有医疗保健机构全面推行《贵州省妇幼健康管理信息平台》,及时录入保健分娩信息,实现了生育全程服务信息资源共享。

(四)严密防控母婴安全。

1.规范实施妊娠风险筛查评估管理工作,加强高危孕产妇全方位追访管理,确保人盯人不遗漏。各级医疗保健机构严格执行高危孕产妇首诊负责制,根据妊娠风险评估五色标准,分类建立高危孕产妇管理档案,对妊娠风险分级为黄色及以上的孕产妇实行编号制,对落实橙色及以上的孕产妇追踪管理责任实行挂号制,安全度过实行销号制。通过层层追访,确保做到发现一例、登记一例、报告一例、管理一例、救治一例。2020年全市新增孕妇47340人,筛查47339人,筛查率达99.998 %,筛查阳性32390人,筛查阳性率68.42%;实施妊娠风险评估32390人(其中颜色变化增评1313人次),阳性评估率达100%,其中评估绿色196人、黄色23383人、橙色9252人、红色156人、紫色2274人,评估发现黄色以上高危孕产妇33507人,高危孕产妇发现率为70.78%。

2.危重孕产妇与新生儿救治有力。2020年市、县两级危重孕产妇救治中心抢救危重孕产妇531人,其中接受基层单位转入的危重孕产妇46人,危重孕产妇抢救成功528人,抢救成功率99.44%;市、县两级危重新生儿救治中心抢救危重新生儿1288人,其中接受基层单位转入的危重新生儿227人,危重新生儿抢救成功1266人,抢救成功率98.29%。2020年市级共组织协调救治危重孕产妇82人(红色25人、橙色37人、黄色20人),已安全分娩救治成功72人,死亡2人,目前尚有8人仍在积极追访管理中。全市拥有全省第四辆新生儿急救转运车,截至目前共赴各级医疗保健机构开展危重新生儿急救转运18人次,较大增强危重新生儿院前急诊急救能力,有效降低新生儿死亡率。

3.强化责任追究,落实约谈通报机制。市卫生健康委紧盯松桃县重点地区,组织开展母婴安全重点指导、重点督查,督促建立问题清单,逐条落实整改措施。同时,对因保健救治管理不到位造成孕产妇死亡的德江县中医院进行了现场调查,对沿河县人民医院、沿河县卫生健康局、县妇幼保健院的主管及分管领导进行了责任约谈。

4.规范开展四个评审,为制定母婴安全防控措施提供依据。组织召开了2次孕产妇死亡评审危重孕产妇评审、新生儿死亡评审、经母婴传播感染艾滋病/先天梅毒儿童病例评审,召集各区(县)卫生健康局、妇幼保健院及医疗保健救治单位分管领导、相关科室负责人全程参与市级评审,市级评审专家现场解答了区(县)级医疗保健机构业务骨干提出的疑难技术问题,结合病例培训了《2020年妊娠期高血压疾病诊治指南》、《妊娠期可疑肺栓塞的诊断思路(英国2014年妊娠期肺栓塞指南)》、《心脏病妇女妊娠风险分级及分层管理》等产科适宜技术。评审了5例孕产妇死亡病例、13例危重孕产妇病例、20例新生儿死亡病例及6例先天梅毒儿童病例。通过评审达到了以评代训、以评促进、以评促改的目的,为切实降低孕产妇死亡率及儿童死亡率打下坚实基础。

(五)深入推进等级妇幼保健机构创建工作。全市先后成功创建1家三级乙等妇幼保健院,7家二级甲等妇幼保健院,1家二级乙等妇幼保健院,区县等级妇幼保健院占比达80%。市妇幼保健院已顺利完成三乙复评和三甲创建评估验收工作;沿河县妇幼保健院通过邀请市级专家现场指导,组织人员赴毗邻县妇幼保健院交流学习,顺利完成评估验收德江县妇幼保健院已启动三级创建工作。

(六)大力推进出生缺陷综合防治工作。

1.强化一级预防措施,加强孕前优生检查服务,成立了免费孕前优生健康检查项目管理办公室,组建市级专家组。2020年完成21874对夫妇,任务完成率100.94%,一年妊娠率为17.57%。44017名农村待孕妇女增补叶酸预防神经管畸形,完成项目任务的113.15%,服用依从率为84.68%,神经管缺陷发生率大幅度下降;2016年-2020年全市共为24.17万名农村待孕妇女免费发放叶酸。

2.产前诊断(筛查)网络不断健全。全市有1家产前诊断机构和15家产前筛查机构。

3.加强新生儿疾病筛查力度,2020年全市新生儿两病常规筛查39700人,筛查普及率89.31%,较2015年(80.97)上升10.30%。新生儿听力筛查36771人,听力筛查普及率82.72%,较2015年(15.00%)上升451.47%。确诊甲减患儿7人、听力障碍患儿16人,均接受规范管理。

4.积极推进出生缺陷救治工作。2020年完成2例出生缺陷救助对象申请资料的审核上报,共获得救助金额1.2万元。

2016年-2020年有10个出生缺陷儿家庭和23个地中海贫血患儿家庭申请救助资料通过省级审核,金额为13.50万元,切实减轻贫困家庭出生缺陷患儿经济负担。

(七)加强基层能力建设,强化基层队伍服务水平。

1.2020年1-12月市级举办了高危儿管理视频培训班、全市产前诊断培训班、幼儿园保健人员(医生)培训及基本公共卫生服务项目(妇幼健康)培训班共4期,培训妇幼健康服务业务骨干728人。全市各级培训相关医务人员累计4085人,培训覆盖率97.17%。

2.2016年-2020年市级共举办各类妇幼健康业务培训班32期,共培训市、县、乡级妇幼健康服务业务骨干4598人。

(八)加强督导质控与评估,提高服务质量。

1.2020年8月10日-14日我院组织市县两级专家分两个评估组,对10个区县、20家县级医疗保健机构与乡镇卫生院、10个村卫生室开展了母婴安全和妇幼卫生两纲相关指标监测与评估工作,重点评估指导了贫困地区儿童营养改善、农村妇女两癌检查等在我市实施的9个重大妇幼公共卫生项目、妊娠风险筛查评估管理、基本公共卫生服务孕产妇与0-6岁儿童健康管理及0-36个月中医药健康管理项目、《出生医学证明》以及产科质量、产前筛查等工作,有效提高了基层医疗保健机构服务质量与项目管理质量。

2.加强全市妇幼卫生信息网络直报数据的审核工作。市级明确专人负责审核及上报妇幼卫生重要指标完成情况,按时对各(区)县10余项妇幼重大公共卫生项目、三网监测、住院分娩活产、2019年全市妇幼保健机构营运监测、等进行审核,及时驳回错误数据、信息,保障了数据、信息的准确性和时效性。

3.加强全市妇幼卫生信息网络直报数据的审核工作。完成对碧江区、德江县与思南县2020年妇幼卫生年报及妇幼卫生监测相关信息的质量控制工作;完成了2019年农村妇女两癌检查项目质量控制工作。

(九)加大妇幼卫生项目宣传力度,提高群众妇幼知识知晓率

1.为了扩大宣传的覆盖面,将项目惠民政策与保健知识制作成美图、小视频通过微信、微博等新媒体开展日常宣传。

2.各级妇幼保健机构共计开展妇幼卫生健康教育宣传活动35次,通过微信平台开展宣传108期,制作固定标语165幅,制作宣传栏147期,电视宣传10期,孕妇学校123期、发放宣传资108100余份,免费发放药品及爱心小礼品近3800余元。

(十)规范实施妇幼重大公共卫生项目工作,提升妇幼公共卫生服务质量。

1.预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播项目:2020年全市孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测率为99.95%,较其中孕期检测率为96.46%,较目标值(95%)提升了1.54%;孕早期检测率为82.73%,较目标值(75%)提升了10.31%;全市艾滋病感染孕产妇用药率为100%,所生儿童抗病毒药物应用率达100%;乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达99.45%。

2.新筛项目工作:2020年碧江区、思南县、德江县共免费为10715名新生儿进行两病筛查,任务完成率达100.14%;免费为10700名新生儿进行了听力筛查,任务完成率达100%。新筛项目任务数从2015年的6000人,增加到100700人。

3.两癌检查项目

1)宫颈癌:2020年农村妇女宫颈癌检查任务79000人(HPV检测任务10000人),完成宫颈癌检查70893人,任务检查率102.6%结案81052人,结案率为100%。检查出CIN1级172人,宫颈癌前病变及宫颈癌206人(CIN2-CIN3级178人、微小浸润癌8人、浸润癌20人、其他恶性肿瘤0人),宫颈癌前病及宫颈癌检出率249.67/10万,宫颈癌前病变检出率109.41/10万,宫颈癌检出率39.5/10万。宫颈癌早期诊断186人,宫颈癌早诊率90.29%。宫颈癌生殖道感染总人数16279人,宫颈癌生殖道感染疾病检出率22.96%,生殖系统良性疾病447人,生殖系统良性疾病检出率0.18%。宫颈癌前病变及宫颈癌应随访206人,实随访206人,治疗随访率100%,实治疗205人,治疗率99.51%。

2)乳腺癌:2020年农村妇女乳腺癌检查任务32000人,完成乳腺癌检查32778人,任务完成率102.43%;结案32778人,结案率100%;确诊乳腺癌22人,乳腺癌检出率67.12/10万。乳腺癌早期诊断12人,乳腺癌早诊率54.55%。检出乳腺良性疾病2094人,乳腺良性疾病检出率6.39%;乳腺癌随访22人,治疗22人,乳腺癌随访率达100%,治疗率达100%。

4.贫困地区儿童营养改善试点项目

全市营养包平均月发放任务数37200人,平均月应发人数48782人,平均月发放人数39360人,平均月发放率80.69%,平均月任务完成率105.81%;营养包有效服用调查人数累计463158人,有效服用人数390805人,有效服用率84.38%。与2015年相比,任务数增加14900人,有效服用率提高2.95%(2015年有效服用率81.96%)。

5.基本公共卫生服务孕产妇儿童健康管理工作0-36月龄儿童中医药健康管理工作

2020年基本公卫报表活产数41625人,接受1次及以上访视的新生儿38107人,新生儿访视率为91.55%;辖区0-6岁儿童数为311730人,接受1次及以上保健管理的有286015人,儿童保健管理率为91.75%;孕产妇在孕13周内建立保健手册并进行第一次产前检查的有37197人,早孕建册率89.36%;产后28天接受过产后访视的有38012人,产后访视率为91.32%;辖区0-36个月龄儿童153385人,按月龄接受过中医药保健服务的有108912人,0-36个月儿童中医药健康管理服务率71.01%。

(十一)其他妇幼卫生常规工作

1.妇女常见病筛查工作

2020年全市有20-64岁妇女数1067721人,应完成妇女常见病筛查人数355907人,实际筛查296950人,筛查率为83.43%,2015年(35.86%)提升了132.65%。宫颈癌筛查115708人,乳腺癌筛查39248人。筛出妇女常见病118964人,患病率40.06%,其中阴道炎80004人,患病率26.94%;急性子宫颈炎23470人,患病率7.90%;尖锐湿疣149人,患病率50.18/10万;子宫肌瘤2471人,患病率0.83%;宫颈癌75人,患病率64.82/10万;乳腺癌30人,患病率76.44/10万;卵巢癌11人,患病率3.70/10万。

2.计划生育手术服务情况

2020年全市各级开展计划生育总例数37148例,其中放置宫内节育器7437例,占总例数的20.02%;取出宫内节育器4319例,占总例数的11.63%;输精管绝育术0例;输卵管绝育术840例,占总例数的2.26%;负压吸引术14952例,占总例数的40.25%;钳刮术968例,占总例数的2.61%;药物流产术8097例,占总例数的21.80%;放置皮埋术2例;取出皮埋术77例,占总例数的0.21%;输精管吻合术1例,占总例数的0.002%;输卵管吻合术455例,占总例数的1.22%。

3.婚前保健情况

2020年全市登记结婚人数53160人,婚前检查人数为9316人,婚检率17.52%,较2015年(9.13%)上升了91.89%。(五)    妇幼卫生工作指标完成情况

1.2020年全市活产44453人,孕产妇死亡5人,死亡率为11.25/10万,较2015年(17.50/10万)下降了35.71%,控制在目标值(20/10万)以内;5岁以下儿童死亡313人,5岁以下儿童死亡率7.04‰,较2015年(11.05‰)下降了36.29%,控制在目标值(9.5‰)以内;婴儿死亡214人,婴儿死亡率4.81‰,较2015年(8.35‰)下降了42.40%,控制在目标值(7.5‰)以内;新生儿死亡108人,新生儿死亡率2.43‰,较2015年(4.47‰)下降了45.64%。
    2.2020年全市孕产妇系统管理率90.73%,较2015年(86.60%)提升了4.77%;3岁以下儿童系统管理率91.14%,较2015年(85.46%)提升了6.65%,“两个系统管理率”均达到90%的目标值。

部门整体支出情况

基本支出

本年财政基本支出合计1516.03万元,主要是在编职工人员经费拨款。

绩效评价分析

投入情况分析

1.目标设定

1)绩效目标合理性

绩效目标设置合理,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。

2)绩效目标明确性

绩效目标较为明确,是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;是通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是与部门年度的任务数或计划数相对应;在与本年度部门预算资金匹配上存在一定差异。

2.预算配置

1)在职人员控制率

截止到2020年12月31日,妇计中心编制人数422人,实际在职人员161人,财政供养人员控制率为38.15%。

2)“三公经费”变动率

财政预算拨款未安排“三公”经费支出。

3)重点支出安排率

年度预算未安排项目支出,重点支出安排率无法测算。

 

自评价结论

铜仁市妇计中心2020年受疫情影响克服困难众志成城,较好完成各项任务,为保障妇幼儿童生命健康做出微薄贡献,部门整体支出绩效自评价的总得分为81.38分

 

 

附件1-1









铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位(盖章)铜仁市妇幼保健院

填报日期


部门(单位)名称


部门(单位)总体资金(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额

1437.23

4243.11

4243.11

10

100%

10

一、基本支出

1437.23

4243.11

4243.11

二、项目支出




三、其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量20分

参加国家、省、市组织的相关学习培训

4次以上

6次

3

3


发放宣传资料

10000份

108100份

3

3


各类妇幼健康服务工作培训班

培训班不少于4期,培训人数不少于600人

4次,728人

2

2


质量控制

一年至少一次

1次

3

3


调研指导

1次

1次

2

2


评审工作

全年不少于2次

6

3

3


开展医疗救治及保健服务

住院及门诊人次较上年增加

较上年减少

2

1

上半年受疫情影响就诊人次减少

按国家标准启动三级乙等妇幼保健复核及三级甲等妇幼保健院创建工作

完成三甲创建

通过三甲评审

2

2








质量12分

控制全市住院分娩率,孕产妇系统管理率;5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率,3岁以下儿童系统管理率

住院分娩率≥98%,孕产妇系统管理率90%;5岁以下儿童死亡率10‰、婴儿死亡率7.4‰,3岁以下儿童系统管理率90%

住院分娩率99.88%,孕产妇系统管理率90.73%;5岁以下儿童死亡率7.04‰、婴儿死亡率4.81‰,3岁以下儿童系统管理率91.14%

1

1


妇女常见病筛查率、新生儿听力筛查率、新生儿代谢性疾病筛查率、0-6个月婴儿纯母乳喂养率、5岁以下儿童贫血患病率、5岁以下儿童生长迟缓率、低体重率

妇女常见病筛查率80%、新生儿听力筛查率75%、新生儿代谢性疾病筛查率90%、0-6个月婴儿纯母乳喂养率60%、5岁以下儿童贫血患病率12%以下、5岁以下儿童生长迟缓率7%以下、低体重率5%以下

妇女常见病筛查率83.43%、新生儿听力筛查率90.54%、新生儿代谢性疾病筛查率96.99%、0-6个月婴儿纯母乳喂养率82.30%、5岁以下儿童贫血患病率7.25%、5岁以下儿童生长迟缓率2.31%、低体重率2.35%

1

1


提升全市公共卫生服务质量、服务能力

培训内容覆盖十个区县

覆盖十个区县

1

1


考核评估优良率

≥80%

92.80%

1

1


监测报表完整率

100%

100%

1

1


活产或出生漏报率

﹤10%

5.20%

1

1


死亡漏报率

﹤15%

3.40%

1

1


出生缺陷漏报率

﹤1%

0.28%

1

1


对县乡镇妇幼卫生工作技术指导

每年至少完成1次对各区(县)妇幼卫生工作的调研指导与技术指导

1次

1

1


组织市级专家对辖区死在医疗保健机构内或出院24小时内死亡的疑难新生儿病例,以及辖区医疗机构内挑选的具有典型意义的危重症孕产妇病例开展评审,并对发生死亡或提供危重症孕产妇病例的区县、就诊的医疗保健机构相关人员进行培训。

每年2次

2次

1

1


组织市级孕产妇死亡评审专家对该季度辖区死亡的孕产妇病例开展评审,并对发生死亡的区县、就诊的医疗保健机构相关人员进行培训。

原则上为每季度开展一次评审,若哪个季度未发生孕产妇死亡,该季度则不开展评审

2次

1

1


组织市级专家对辖区经母婴传播感染艾滋病/先天梅毒儿童病例开展评审,并对区县卫健局、妇幼保健院及为其提供孕期保健、助产服务、新生儿治疗的医疗保健机构相关人员进行培训。

若发现2岁以内诊断为先天梅毒及母婴传播感染的艾滋病感染儿童,每年开展2次评审

2次

1

1


开展临床、保健、健康咨询、宣传等医疗服务

提高妇女儿童健康水平

有效提高和保障

2

1


围饶“安全、质量、服务、管理、绩效”的核心要求,加强质量管理与改进,为患者提供良好的医疗服务和就医环境

提高医疗服务水平

有效提高和保障




以创促改、以创促建、重在提升内涵

提高医疗服务质量

有效提高和保障




时效6分

完成时间

2020年

2020.12

6

6









(50分)







成本12分

培训、指导与质控、外出学习提升业务能力

31.27万元

8.44

1

0.25

受疫情影响,上半年主要采取线上开展工作

培训经费

8.76万元

0.54

0.5

0.03

质量控制投入经费

4.5万元

7.9

0.5

0.5

各类妇幼健康服务工作培训班

35万元

15.36

1

0.44

督导指导经费

16万元

2.06

0.5

0.06

评审经费

10.80万元

2.16

0.5

0.1

工作经费

1291.61万元

1479.84

8

8


……






效益指标

经济效益

不断满足人民群众日益增长的医疗服务需求,缓解病人看病难、看病贵的问题,降低群众看病成本

不断满足人民群众日益增长的医疗服务需求,缓解病人看病难、看病贵的问题,降低群众看病成本

“先诊疗后付费”“一站式”即时结报、出院结账单“一单清”,方便群众就医

10

8


社会效益

提高妇幼儿童健康水平

提高妇幼儿童健康水平

提高妇女儿童健康水平,孕产死亡率20/100000,婴儿死亡率7.5/1000

15

14








生态效益

提升全市妇女儿童健康水平

提升全市妇女儿童健康水平

提高人民健康水平,加快城市现代化建设步伐











(30分)







可持续性影响

提升全市妇女儿童健康水平

提升全市妇女儿童健康水平

有效保障逐步提高

5

4














满意度指标(10分)

满意度

服务对象满意度

90

90

5

4


社会公众满意度

90

90

5

4


总分

100

81.38


绩效评价结论

2020年受疫情影响,年初采取线上培训和公卫指导,下半年积极开展各项工作,较好完成各项任务

联系人 : 李杨俊

联系电话(手机):13985332992

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分(其中数量指标20分,质量指标12分,时效指标6分,成本指标12分)、效益指标30分、满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

    4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

    5.绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)

  

 

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十七)社会保障和就业支出科目(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 (十八)卫生健康支出科目(210)公共卫生(21004)妇幼保健机构(2100403):反映妇幼保健机构人员经费支出。

十九)卫生健康支出科目(210)公共卫生(21004)基本公共卫生服务(2100408)反映基本公共卫生服务支出。

二十)卫生健康支出科目(210)公共卫生(21004)重大公共卫生专项(2100409)反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一)卫生健康支出科目(210)公共卫生(21004)突发公共卫生事件应急处理(2100410)反映用于公共卫生事件应急处理的支出。

二十二)卫生健康支出科目(210)计划生育事务(21007)计划生育服务(2100717)反映计划生育服务支出。

二十三)卫生健康支出科目(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十四)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (二十五)抗疫特别国债安排的支出(234)基础设施建设(23401)公共卫生体系建设(2340101):反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。
  (二十六)抗疫特别国债安排的支出(234)基础设施建设(23401)重大疫情防控救治体系(2340102):反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

五、附件

本单位不是2020年市直财政重点预算绩效评价单位。

 

 

 

 

 

 

                铜仁市妇幼保健院

               2021年7月28日




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