贵州省铜仁市妇幼保健院2021年度部门决算

目    录

一、贵州省铜仁市妇幼保健院概况 

（一）、部门职能.................................3 

（二）、单位构成机构设置.........................3

二、2021年度部门决算公开表（见附表）

  （一）、收入支出决算总表.........................4

  （二）、收入决算表...............................6

（三）、支出决算表...............................8

（四）、财政拨款收入支出决算总表.................10

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表...........12

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......13

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..15

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16

（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......17

三、2021年度部门决算情况说明

  （一）、收入支出决算总体情况说明.................18

  （二）、收入决算情况说明.........................18

（三）、支出决算情况说明.........................18

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........18

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.21

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明................................................22

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.24

（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..24

（十）、其他重要事项情况说明.....................25

（十一）、预算绩效情况说明.......................26

四、名词解释........................................49

五、附件............................................51

一、贵州省铜仁市妇幼保健院概况

（一）部门职能

铜仁市妇幼保健院是铜仁市卫生健康局所属财政全额预算管理的副县级事业单位，1984年建院，1995年通过国家和省级验收成为全市第一家达标“爱婴医院”，2020年被省级评审为三级甲等等妇幼保健院，是全市妇幼保健培训中心，为铜仁市城镇职工及居民医疗保险和农村新型合作医疗定点医院。作为全市妇女儿童的医疗保健中心，不仅承担了广大妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育、科研等任务，而且还承担了对全市10个区（县）基层业务指导、国家妇幼公共卫生项目督导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市妇幼保健院单位部门决算包括：本级决算、单位决算。

从预算单位机构设置看，本单位内设53个科室，分别是：产科、妇科、儿科、老年病科、新生儿科、检验科、放射等科室及各行政职能科室。

二、贵州省铜仁市妇幼保健院2021年度部门决算公开报表

说明：贵州省铜仁市妇幼保健院2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，主要原因是我院三公经费支出由自有业务经费支出。

说明：贵州省铜仁市妇幼保健院2021年政府性基金收入760万元，主要为抗疫（新冠疫情）特别国债安排的支出。

说明：贵州省铜仁市妇幼保健院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 。

三、贵州省铜仁市妇幼保健院2021年度部门决算情况说明
　　（一）2021年度收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计15993.60万元，与2020年相比（15265.53），增加728.07万元，增长(降低)4.77%。主要原因是：发展业务使业务量增加、增加医疗设备及人员增加所致。   
　　（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计15360.68万元，其中：财政拨款收入3276.63万元，占21.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11773.71万元，占76.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入310.34万元，占2.02%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计15993.60万元，其中：基本支出14405.60万元，占90.07%；项目支出1588.00万元，占9.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市妇幼保健院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计3276.63万元。与2020年相比，减少966.48万元，下降22.78%。主要原因是：新建门诊大楼建成投入使用财政拨款收入减少、公共卫生工作经费通过财政直接拨款划入我单位零余额账户、新冠疫情防控国债安排支出。

（五）贵州省铜仁市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2516.63万元，占本年支出合计的15.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1126.48万元，降低30.92%。主要原因是：新建门诊大楼建成投入使用财政拨款收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目(205)支出275.00万元，占10.92%；社会保障和就业支出科目（208）支出201.31万元，占8.00 %；卫生健康支出-公立医院科目（21002）支出125万元，占4.97 %；卫生健康支出-基层医疗卫生机构（21003）支出34.12万元，占1.36%；卫生健康支出-公共卫生科目（21004）支出1568.13万元，占62.31%；卫生健康支出-计划生育事务科目（21007）支出34.85万元，占1.38%；卫生健康支出-行政事业单位医疗科目（21011）支出78.74万元，占3.13%；卫生健康支出-其他卫生健康支出科目（21099）支出40.00万元，占1.59%；住房保障支出科目（221）支出159.49万元，占6.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1705.87万元，支出决算为2516.63万元，完成年初预算的147.53%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：新建门诊大楼增加财政拨款收入、3岁以下婴幼儿照护中心装修改造及发热门诊修建增加财政拨款收入、公共卫生工作经费通过财政直接拨款划入我单位零余额账户。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为141.74万元，支出决算为165.08万元，完成年初预算的116.47%。决算数大于预算数的主要原因是：在编职工增加及调资增加财政拨款收入。

（2）卫生健康支出科目（210）公立医院（21002）妇产医院（2100206）。年初预算为0万元，支出决算为125万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：新建门诊大楼增加财政拨款收入  

（3）卫生健康支出科目（210）公共卫生（21004）妇幼保健机构（2100403）。年初预算为1276.55万元，支出决算为1249.10万元，完成年初预算的97.85%。

（4）卫生健康支出科目（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为0万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项经费支出年初未纳入预算。  

（5）卫生健康支出科目（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）。年初预算为0万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项经费支出年初未纳入预算。  

（6）卫生健康支出科目（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算为0万元，支出决算为260.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项经费支出年初未纳入预算。  

（7）卫生健康支出科目（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）。年初预算为0万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项经费支出年初未纳入预算。  

（8）卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为77.36万元，支出决算为78.74万元，完成年初预算的101.78%。

 （9）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为143.27万元，支出决算为159.49万元，完成年初预算的111.32%。决算数大于预算数的主要原因是：在编职工增加及调资增加财政拨款收入。

（六）贵州省铜仁市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1688.63万元，其中：人员经费1688.63万元，主要包括：基本工资611.22万元、津贴补贴565.31万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.08万元、职业年金缴费9.66万元、职工基本医疗保险缴费78.74万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金159.49万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费65.67万元、退职(役)费0万元、抚恤金26.56万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.52万元等；公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元 、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

（七）贵州省铜仁市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我院2021年无“三公”经费财政拨款支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我院2020年及2021年无“三公”经费财政拨款支出。

（1）因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是我院没有因公出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元, 其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出。

（3）公务接待费0万元，比上年增减0.00万元，同比增减0%，主要原因是我院2020年及2021年无“三公”经费财政拨款支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元, 占0%；公务接待费支出决算为0万元, 占0%。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算大于（小于）预算数的主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组0个，累计0人。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 支出决算大于（小于）预算数的主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

2021年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 支出决算大于（小于）预算数的主要原因是我院未将财政拨款用于三公经费支出。 2021年度公务接待0批次、0人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入760万元，本年支出760万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出科目（234）基础设施建设科目（23401）公共卫生体系建设科目（2340101）财政拨款支出210万元，主要是用于发热门诊修建及设备购置。

抗疫特别国债安排的支出科目（234）基础设施建设科目（23401）重大疫情防控救治体系建设科目（2340102）财政拨款支出160万元，主要是用于核酸检测基地建设。

抗疫特别国债安排的支出科目（234）抗疫相关科目（23402）其他抗疫相关科目（2340299）财政拨款支出390万元，主要是用于发热门诊修建及设备购置。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2021年贵州省铜仁市妇幼保健院机关运行经费支出0万元，与年初预算相比增减0万元，完成预算的0%, 主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2021年贵州省铜仁市妇幼保健院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省铜仁市妇幼保健院共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：一般公务用车 ）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

（十一）2021年度预算绩效情况说明

2021年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1647.97万元，占单位整体支出的9.36%。单位绩效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出绩效自评情况 。

铜仁市妇幼保健院2021年部门整体支出绩效自评报告如下：

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》.《市直预算部门2021年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，我单位对本单位2021年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本概况

（一）部门机构设置及职能

铜仁市妇幼保健院始建于1984年，是政府举办的非营利性公立医疗保健机构。经过几代人三十几年的艰苦创业，现已发展成为全市唯一一家集医疗、保健、预防、教学、科研为一体的三级甲等妇幼保健院。

医院位于碧江区东太大道456号，占地面积29079.6平方米，建筑面积31434.36m²，业务用房面积30834.36m²，编制床位300张，实际开放床位267张。年门急量12万余人次，住院病人9000余人次，分娩量2200余例。现有职工557人，编制内 168人，其中卫生专业技术人员458人，占总人数的82.23%，高级职称42人，占比7.54%，中级职称78人，占比14%，硕士研究生13人，占比2.33%，本科学历317人，占比56.91%。先后获得“全国妇幼健康服务先进集体”“全国母婴安全优质服务单位”“抗击新冠肺炎疫情贵州省三八红旗集体”“铜仁市卫生健康工作先进集体”称号。被确定为首批“国家分娩镇痛试点医院”和“贵州省产前诊断分中心”“铜仁市危重孕产妇和危重新生儿救治中心”“铜仁市围产期保健质量控制中心”“铜仁市产前超声筛查质量控制中心”“铜仁市残疾儿童康复定点服务机构”，是贵州健康职业学院、铜仁职业技术学院和碧江区中等职业学校临床教学医院。成功创建省级临床重点专科（妇科）1个、省级儿童早期发展重点专科（儿童保健部）1个、市级临床重点专科（产科、新生儿科）2个，引进设立名医专家工作室8个。

医院设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、临床综合部、医技医辅部五大业务部。设置了产科、妇科、新生儿科、儿科、儿童感染性疾病科（儿二科）、儿童康复科、婚前孕前保健科、孕期保健科、医学遗传与产前筛查科、儿童生长发育科、高危儿管理科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、青春期保健科、更老年期保健科、辅助生殖中心（不孕不育门诊）、女性全生命周期健康管理中心、老年病科、血液透析室、急诊科、麻醉科、中医科、临床营养科、心理咨询门诊等53个医疗保健、医技医辅科室及21个行政后勤科室。拥有1.48T磁共振成像系统、16排螺旋CT、钼靶、单板悬吊DR、移动DR、四维彩超、宫腹腔镜、超声刀、能量平台、新生儿有创（无创）呼吸机、新生儿眼底视网膜检查仪、新生儿转运系统等先进医疗设备。

医院围绕妇幼卫生工作方针，履行辖区妇幼健康管理职责，坚持保健与临床相结合，不断拓宽保健服务领域，开办了孕妇学校、家长学校、儿童早期发展亲子活动，坚持中医药适宜技术植入妇幼，推行了产前筛查（诊断）、孕期保健、镇痛分娩、产后康复、儿童康复、儿童镇静、高危儿管理、儿童眼保健、儿童口腔保健、青春期更老年期保健、中医中药、心理咨询、临床营养等特色专科服务项目，为广大妇女儿童提供了较全面的全生命周期医疗保健服务。

展望未来，医院将秉承“母亲安全，儿童优先”的服务宗旨，弘扬“厚德、精诚、笃行、至善”的院训精神，以提升病人就医体验为导向，不断加强医院内涵建设，提高服务质量，改善服务态度，优化服务环境，简化服务流程，降低服务费用，携手奋进、开拓创新、砥砺前行，向“三院三家”（妇幼保健院、妇产医院、儿童医院、妇女之家、儿童之家、老年之家）的建设目标和“打造武陵山区一流妇幼保健院”的远景目标奋斗，努力开创妇幼健康管理新模式，为健康铜仁建设贡献妇幼智慧和妇幼经验！

（二）整体支出绩效目标

2021年开展公共卫生项目工作及临床医疗服务工作，组织召开各类妇幼健康服务培训班不少于2期，培训基层妇幼健康服务人员不少于600人次。妇幼卫生监测项目质量控制覆盖率大于等于30%，组织开展各项评审工作于少于2次。开展医疗保健及救治服务门诊、住院人次，门诊服务人次不少于17万人次、住院服务人次不少于8仟人次。监测工作考核评估优良率于于等于80%。活产或出生漏报率小于10%。出生缺陷漏报率小于1%。质控工作覆盖区县于于等于30%。

（三）部门年度工作重点

1、强化组织管理，完善奖惩机制。坚持院长例会制度，严格目标管理，加强沟通协调，听取工作建议及意见，积极呼吁解决辖区妇幼保健机构人员编制少、人力资源不足、业务用房缺乏、项目经费配备不足、服务能力不强等困难，积极创造妇幼保健机构蓬勃发展的良好环境，促进妇幼保健服务能力提升，推动妇幼健康工作有效落实。

2、促进多学科协作，全力保障母婴安全。以“五项母婴安全制度”为抓手，大力实施死亡责任约谈通报、妊娠风险评估管理、危重应急救治演练、母婴安全督导培训等措施，切实提高母婴救治服务能力，有效降低孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡率。

3、加强妇幼健康宣传教育，打造健康教育中心。组建一支兼备专业技术和沟通能力的健康教育队伍，开发符合具有本地民俗特色、群众接受度高、传播范围广泛的健康教育材料，策划易引导群众参与的健康教育活动，提高健康教育与健康促进质量。

4、加强质量安全管理。重新调整充实质量管理组织，定期召开质量与安全管理会议，规范开展医疗核心制度质量控制检查，定期考核评价，及时反馈通报检查结果，督促整改落实到位，开展质量管理工具等专业知识培训和技能考核比武等活动，将PDCA原理及质量管理工具运用到质量管理持续改进实践活动中，切实提升质量管理水平。

5、认真执行医疗核心制度。各临床科室要加强抢救制度、医师交班制度、疑难病例讨论制度、术前讨论制度、三级医师查房制度、病历质量管理制度等医疗核心制度的落实，加强质量管理自查评估分析，查找科室质量管理薄弱环节，有效落实整改措施，切实提高医疗技术水平。

6、强化医疗技术准入管理。严格执行医务人员准入及技术手术准入制度，切实保障医疗安全。

二、部门整体收支情况

（一）部门整体收入（资金来源及规模）

本年我院财政补助收入3276.63万元，期中基本人员经费补助1688.63万元，项目补助1588万元。

（二）部门整体支出

本年我院财政补助支出3276.63万元，期中基本人员经费补助支出1688.63万元，项目补助支出1588万元。

三、绩效综合评分情况

铜仁市妇幼保健院2021年部门整体支出绩效评价的总得分为85分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）妇幼健康工作指标完成情况

1、高质量发展指标全面完成

2021年，全市辖区活产40986人，孕产妇死亡6人，孕产妇死亡率为14.64/10万，同比上升30.13％ ,低于控制目标（15.8/10万）7.34%。5岁以下儿童死亡204人，5岁以下儿童死亡率为4.98‰，同比下降29.26％，低于控制目标（7‰）31%；婴儿死亡135人，婴儿死亡率为3.29‰，同比下降31.6％，低于控制目标（5‰）36.6%；新生儿死亡52人，新生儿死亡率1.27‰，同比下降47.74％；早孕建册率91.63%，同比下降2.94％ ,但高于目标任务的（90%）1.81%。

2、辖区保健服务质量稳步提升

2021年，全市住院分娩率为99.93%，同比上升0.05％ ；孕产妇系统管理率90.82%，同比上升0.10%，3岁以下儿童系统管理率92.29%，同比上升1.26%，“两个系统管理率”均达到90%的目标值；婚检率为32.04%，同比上升82.88%。