铜仁市妇幼保健院2021年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市妇幼保健院   编制

2021年 3 月

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第一部分  铜仁市妇幼保健院概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

（二）内设机构设置

三、部门人员构成

第二部分  铜仁市妇幼保健院2021年预算公开报表

 铜仁市妇幼保健院2021年部门收支预算总表

 铜仁市妇幼保健院2021年部门收入总表

 铜仁市妇幼保健院2021年部门支出总表

 铜仁市妇幼保健院2021年财政拨款收支总表

 铜仁市妇幼保健院2021年一般公共预算支出表

 铜仁市妇幼保健院2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

 铜仁市妇幼保健院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

 铜仁市妇幼保健院2021年政府性基金预算支出表

第三部分   铜仁市妇幼保健院心2021年预算安排说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

八 、政府性基金预算支出情况说明

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

二、政府采购情况。

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

五、 项目支出安排说明

六、部分专有名词解释

铜仁市妇幼保健院2021年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分  铜仁市妇幼保健院概况

一、部门主要职能

铜仁市妇幼保健院是铜仁市卫生健康委员会所属财政全额预算管理的副县级事业单位， 1984年建院，1995年通过国家和省级验收成为全市第一家达标“爱婴医院”，第一家三甲妇幼保健院，是全市妇幼保健培训中心，为铜仁市城镇职工及居民医疗保险和农村新型合作医疗定点医院。作为全市妇女儿童的医疗保健中心。

（一）负责广大妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育、科研等任务。

（二）负责对全市10个区（县）基层业务指导、国家妇幼公共卫生项目督导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市妇幼保健院2021年部门预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位1个。

（二）内设机构设置

铜仁市妇幼保健院内设机构74个，具体包括行政及医疗管理机构21个，医疗保健服务机构43个，医技科室10个。

三、部门人员构成

铜仁市妇幼保健院（含所属机构）核定编制数为422人，其中：行政编制0人、事业编制422人（含参公事业编制）。实有人数总计529人，在职人员为472人，其中:行政人员0人，事业在编人员160人；编外人员 326  人；离退休人员为43人，其中:离休人员 0 人，退休人员43人。

第二部分 铜仁市妇幼保健院 2021年预算公开报表

第三部分  铜仁市妇幼保健院2021年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 17655.97 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入1647.97万元；事业收入16008万元。

2.支出预算总额17607.57万元，按支出功能分为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出388.37 万元；卫生健康支出17008.76万元；住房保障支出210.44万元；2021年预计年末无结转

3. 铜仁市妇幼保健保健院2021年收支总预算35263.54万元，比 2019年收支总预算增加3441.77万元，主要原因单位预算收支因业务发展增长人员经费增加所致。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 17655.97万元，比上年增加1094.44 万元，主要原因一是一般公共预算财政补助收入1647.97万元比上年增加210.74万元, 二是单位预算外事业收入16008万元，因医疗业务增长比上年增加1008万元,占总收入90.67%。一般公共预算拨款收入 1647.97 万元，占总收入的9.33%；上年结转本年度单位继续安排使用0万元；按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 141.6万元，占总收入的 0.8%，其中养老保险133.5万元，职业年金：8.1万元；卫生健康支出17379.22万元，占总收入的 98.43%，其中妇幼保健机构17301.86万元，事业单位医疗77.36万元；住房保障支出 135.5万元，占总收入的0.77%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）0 万元。

2.社会保障和就业支出（类）388.37万元。其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）380.27万元，占总收入的2.21%，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.1万元，占总收入的0.4%，社会保障和就业支出比上年增加35.15万元，原因是基数减少。

3. 卫生健康支出（类）17008.76万元。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）206.76 万元, 占总收入的1.17%。公共卫生（款）妇幼保健机构(项)16802万元，占总收入的98.83%,其中人员经费：5834万元，卫生材料：1850万元，药品费：1852.82万元，固定资产折旧2038.6万元，无形资产摊销228万元，其他费用：4998.58万元，卫生健康支出比上年增加2356.54万元。原因是医疗业务增长导致单位人员支出、业务支出增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）210.44 万元，占总收入的 1.2%。比上年增加25.94万元，原因是在编职工人员增加及基数调整。

三、支出总体情况说明

支出预算总额17655.97万元，比上年增加2347.33万元，主要原因一是因在编职工增加财政工资增加，二是因业务增长导致各项支出增加。其按支出功能分为：社会保障和就业支出(类)388.37万元，占总支出的2.20%，比上年减少35.15万元，原因是养老保险基数减少；卫生健康支出（类）17008.76万元, 占总支出的96.33%，比上年增加2356.54万元，因一是在编职工增加财政工资增加；二是因业务增长导致各项支出增加；住房保障支出(类)210.44万元，占总支出的1.19%，比上年增加25.94万元，原因是在编职工人员增加及基数调整。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额1647.97万元，比上年增加210.74万元，主要原因一是在编职工人员增加；二是在编职工社会保障缴费基数增加。其中:原一般公共预算拨款0万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元。

2.支出预算总额1647.97万元，比上年增加210.74万元，主要原因一是在编职工人员增加；二是在编职工社会保障缴费基数增加。其中:一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出141.6万元；卫生健康支出1371.22 万元；住房保障支出135.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为1647.97万元，比上年增加210.74万元。主要原因是在编职工人员增加，社保基数调整。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出133.5万元；妇幼卫生健康支出1293.86万元；行政（事业）单位医疗77.36万元；住房公积金支出135.15万元；职业年金支出8.1万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1647.97万元，按支出经济分类，包括工资福利支出1518.48万元，占基本支出的92.14%；商品和服务支出17.31万元，占基本支出的1.05%；对个人和家庭的补助支出112.18万元，占基本支出的6.81%%。按支出用途分类：包括人员经费支出1630.66万元，占基本支出的98.95%；公用经费支出17.31万元，占基本支出的 1.05%。具体如下：

1.人员经费支出1647.97万元，比上年增加210.74万元，主要原因是在编职工人员增加。该支出具体包括工资福利支出1518.48万元、商品和服务支出17.31万元、对个人和家庭的补助112.18万元。工资福利支出1518.48万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资588.03万元、津贴补贴43.13万元、奖金51.6万元、绩效工资478.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费133.5万元，职业年金8.1万元，医疗卫生与计划生育保险77.36万元，其他社会保障缴费：3.59万元；住房公积金135.15万元；商品和服务支出中其他交通费用17.31万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出112.18万元其中社会福利和救助：生活补助4.2万元，离退休人员费用具体包括：离休费0万元、退休费107.98万元。

2.公用经费支出0万元。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算0万元，其中:公务接待费0万元、公务车运行维护费0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2021年“三公”经费预算0万元，其中：公务用车运行维护费 0万元，公务用车保有量为0辆；公务接待费0万元。

3.2021年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。

三公经费明细如下：

　  1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费0万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0万元。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为17.31万元，比上年增加2.91万元，比上年增加20.21%，变动原因是：在编职工人员增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为5499.33万元，其中：货物采购2737.83万元、工程采购510万元、服务采购2251.5万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初，单位国有资产合计10220.01万元，包括流动资产2982.64万、固定资产净值7237.37万元。

四、预算绩效管理情况

2021年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2021年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标4个，预算资金1647.97万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个，预算资金0万元。

五、项目支出安排说明

      本单位2021年项目支出预算为0万元。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)公共卫生（款)妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

                                                铜仁市妇幼保健院

                                              2021.3.25