铜仁市妇幼保健院2023年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	21015.96	一、本年支出	20992.88
（一）财政拨款收入	1991.96	（一）一般公共服务支出
1.一般公共预算拨款收入	1991.96	（三）国防支出
2.政府性基金预算拨款收收入		（四）公共安全支出
3.国有资本经营预算收入		（五）教育支出
（二）财政专户管理资金收入		（六）科学技术支出
（三）单位资金收入	19024	（七）文化旅游体育与传媒支出
1.事业收入	17854	（八）社会保障和就业支出	356.02
2.事业单位经营收入	1120	（十）卫生健康支出	20470.26
3.上级补助收入		（十一）节能环保支出
4.附属单位上缴收入		（十二）城乡社区支出
5.其他收入	50	（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
二、上年结转结余		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		(二十)自然资源海洋气象等支出
		(二十一)住房保障支出	166.60
		(二十二)粮油物资储备支出
		(二十四)灾害防治及应急管理支出
		(二十九)其他支出
		二、年终结转结余（非财政拨款）	23.08	医疗结余资金23.08万
收入总计	21015.96	支出总计	21015.96

表2

铜仁市妇幼保健院2023年部门收入预算总表　

单位：万元

部门（单位）名称

收入总计

本年收入

上年结转结余

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

栏次

1＝2+14

3＝4+5+6

8＝9+10+11+12+13

14＝15+19+20

15＝16+17+18

铜仁市妇幼保健院

21015.96

1991.96

19024

17854

1120

表3

铜仁市妇幼保健院2023年部门支出预算总表
																						单位：万元
功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年终结转结余（非财政拨款）		备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				年终结转结余（非财政拨款）		备注
科目编码	科目名称				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝5+9+12+15+18+21	3＝7+10+13+16+19+20	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208	社会保障和就业支出	356.02	356.02		356.02	356.02	356.02
20805	行政事业单位养老支出	356.02	356.02		356.02	356.02	356.02
2080502	事业单位离退休	155.24	155.24		155.24	155.24	155.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.03	168.03		168.03	168.03	168.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80		12.80	12.80	12.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95		19.95	19.95	19.95
210	卫生健康支出	20493.34	20470.26		20470.26	1469.34	1469.34											19000.92	19000.92		23.08
21004	公共卫生	20420.66	20397.58		20397.58	1,396.66	1,396.66											19000.92	19000.92		23.08
2100403	妇幼保健机构	20420.66	20397.58		20397.58	1,396.66	1,396.66											19000.92	19000.92		23.08
21011	行政事业单位医疗	72.68	72.68		72.68	72.68	72.68
2101102	事业单位医疗	72.68	72.68		72.68	72.68	72.68
221	住房保障支出	166.60	166.60		166.60	166.60	166.60
22102	住房改革支出	166.60	166.60		166.60	166.60	166.60
2210201	住房公积金	166.60	166.60		166.60	166.60	166.60
合计		21015.96	20992.88		20992.88	1991.96	1991.96											19000.92			23.08

表4

铜仁市妇幼保健院2023年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	1,991.96	一、本年支出	1,991.96
（一）一般公共预算拨款	1,991.96	（一）、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出
		（五）、教育支出
		（六）、科学技术支出
		（七）、文化旅游体育与传媒支出
		（八）、社会保障和就业支出	356.02
		（十）、卫生健康支出	1,469.34
		（十一）、节能环保支出
		（十二）、城乡社区支出
		（十三）、农林水支出
		（十四）、交通运输支出
		（十五）、资源勘探工业信息等支出
		（十六）、商业服务业等支出
		（十七）、金融支出
		（二十）、自然资源海洋气象等支出
		（二十一）、住房保障支出	166.60
		（二十二）、粮油物资储备支出
		（二十四）、灾害防治及应急管理支出
		（二十九）、其他支出
二、上年结转

收入总计	1,991.96	支出总计	1,991.96

表5

铜仁市妇幼保健院2023年一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		1,991.96	1,991.96
208	社会保障和就业支出	356.02	356.02
20805	行政事业单位养老支出	356.02	356.02
2080502	事业单位离退休	155.24	155.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.03	168.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95
210	卫生健康支出	1,469.34	1,469.34
21004	公共卫生	1,396.66	1,396.66
2100403	妇幼保健机构	1,396.66	1,396.66
21011	行政事业单位医疗	72.68	72.68
2101102	事业单位医疗	72.68	72.68
221	住房保障支出	166.60	166.60
22102	住房改革支出	166.60	166.60
2210201	住房公积金	166.60	166.60

表6

铜仁市妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
				单位：万元
政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目
**		合计		1,991.96
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资
		30102	津贴补贴
		30103	奖金
		30107	绩效工资
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费
		30109	职业年金缴费
		30110	职工基本医疗保险缴费
		30112	其他社会保障缴费
50103	住房公积金	30113	住房公积金
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出
50201	办公经费	30201	办公费
		30202	印刷费
		30204	手续费
		30205	水费
		30206	电费
		30207	邮电费
		30209	物业管理费
		30211	差旅费
		30214	租赁费
		30228	工会经费
		30229	福利费
		30239	其他交通费用
		30240	税金及其他费用
50202	会议费	30215	会议费
50203	培训费	30216	培训费
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费
		30224	被装购置费
		30225	专用燃料费
50205	委托业务费	30203	咨询费
		30226	劳务费
		30227	委托业务费
50206	公务接待费	30217	公务接待费
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置
50306	设备购置	31002	办公设备购置
		31003	专用设备购置
		30207	信息网络及软件购置更新
50307	其他资本性支出	31008	物资储备
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设
505	对事业单位经常性补助			1,813.94
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	1,792.82
		30101	基本工资	765.52
		30102	津贴补贴	317.27
		30103	奖金
		30107	绩效工资	284.68
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.03
		30109	职业年金缴费	12.80
		30110	职工基本医疗保险缴费	72.68
		30111	其他社会保障缴费	5.25
		30113	住房公积金	166.60
		30199	其他工资福利支出
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	21.12
		30201	办公费
		30202	印刷费
		30203	咨询费
		30204	手续费
		30205	水费
		30206	电费
		30207	邮电费	21.12
		30209	物业管理费
		30211	差旅费
		30212	因公出国（境）费用
		30213	维修（护）费
		30214	租赁费
		30215	会议费
		30216	培训费
		30217	公务接待费
		30218	专用材料费
		30224	被装购置费
		30225	专用燃料费
		30226	劳务费
		30227	委托业务费
		30228	工会经费
		30229	福利费
		30231	公务用车运行维护费
		30239	其他交通费用
		30299	其他商品和服务支出
		30240	税金及其他费用
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置
		31003	专用设备购置
		31013	公务用车购置
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置
507	对企业的补助	312	资本性支出
50701	费用补贴	31204	费用补贴
50702	利息补贴	31205	利息补贴
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	178.01
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金
		30305	生活补助	2.82
		30306	救济费
		30307	医疗费补助
50902	助学金	30308	助学金
50905	离退休费	30301	离休费
		30302	退休费	175.19
		30303	退职（役）费
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出

表7

铜仁市妇幼保健院2023年财政拨款“三公”经费预算支出表
								单位：万元
项目	2022年初预算数	2023年初预算数				2023年与上年预算数增减变化额	2023年与上年预算数相比增减变化比率	备注　　　　(变化原因)
项目	2022年初预算数	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2023年与上年预算数增减变化额	2023年与上年预算数相比增减变化比率	备注　　　　(变化原因)
栏次	1	2＝3+4+5	3	4	5	6＝2-1	7＝6/1	8
合计	0	0	0	0	0	0	0	0
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	0
二、公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0
1.公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0
2.公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表8

铜仁市妇幼保健院2023年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
210	卫生健康支出	0	0	0
2104	公共卫生	0	0	0
210403	妇幼保健机构	0	0	0
合计		0	0	0

表9

铜仁市妇幼保健院2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
210	卫生健康支出	0	0	0
2104	公共卫生	0	0	0
210403	妇幼保健机构	0	0	0
合计		0	0	0

表10

铜仁市2023年基本支出预算总表
																单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
						20992.88	1991.96	1991.96				19000.92	17830.92	1120			50
铜仁市妇幼保健院	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.03	168.03	168.03	0	0	0		414.31	0	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	12.8	12.8	12.8	0	0	0			0	0	0	0
		2101102	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	72.68	72.68	72.68	0	0	0		227.81	0	0	0	0
		2100403	妇幼保健机构	30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	5.25	0	0	0		36.52	0	0	0	0
		2210201	住房改革支出	30113	住房公积金	166.6	166.6	166.6	0	0	0		149.4	0	0	0	0
	退休目标奖（超绩效）	2080502	行政事业单位养老支出	30302	退休费	155.24	155.24	155.24	0	0	0			0	0	0	0
	退休一次性补贴	2080599	行政事业单位养老支出	30302	退休费	19.95	19.95	19.95	0	0	0			0	0	0	0
	在职人员基本工资	2100403	妇幼保健机构	30101	基本工资	765.52	765.52	765.52	0	0	0		1768.01	0	0	0	0
	艰苦边远地区津贴	2100403	妇幼保健机构	30102	津贴补贴	50.12	50.12	50.12	0	0	0			0	0	0	0
	岗位津贴	2100403	妇幼保健机构	30102	津贴补贴	0.26	0.26	0.26	0	0	0			0	0	0	0
	保留的改革性补贴	2100403	妇幼保健机构	30102	津贴补贴	266.88	266.88	266.88	0	0	0			0	0	0	0
	事业单位绩效工资（基础绩效工资）	2100403	妇幼保健机构	30107	绩效工资	284.68	284.68	284.68	0	0	0		3827.26	0	0	0	0
	移动通讯补贴	2100403	妇幼保健机构	30207	邮电费	21.12	21.12	21.12	0	0	0			0	0	0	0
	伤残补助（非统发）	2100403	妇幼保健机构	30305	生活补助	1.99	1.99	1.99	0	0	0			0	0	0	0
	遗属补贴（非统发）	2100403	妇幼保健机构	30305	生活补助	0.83	0.83	0.83	0	0	0			0	0	0	0
	伙食费补助	2100403	妇幼保健机构	30106	伙食补助费	0	0	0	0	0	0		441.94	0	0	0	0
	商品服务支出费用	2100403	妇幼保健机构	30201	办公费	0	0	0	0	0	0		50	0	0	0	0
				30202	印刷费	0	0	0	0	0	0		8	0	0	0	0
				30204	手续费	0	0	0	0	0	0		3	0	0	0	0
				30205	水费	0	0	0	0	0	0		35.5	0	0	0	0
				30206	电费	0	0	0	0	0	0		256.83	0	0	0	0
				30207	邮电费	0	0	0	0	0	0		35	0	0	0	0
				30209	物业管理费	0	0	0	0	0	0		300	0	0	0	0
				30211	差旅费	0	0	0	0	0	0		30.8	0	0	0	0
				30213	维修费	0	0	0	0	0	0		500	0	0	0	0
				30214	租赁费	0	0	0	0	0	0			0	0	0	50
				30216	培训费	0	0	0	0	0	0		120	0	0	0	0
				30217	公务接待费	0	0	0	0	0	0		5	0	0	0	0
				30226	劳务费	0	0	0	0	0	0		308.79	0	0	0	0
				30228	工会经费	0	0	0	0	0	0		59.92	0	0	0	0
				30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0		22	0	0	0	0
				30218	专用材料费	0	0	0	0	0	0		5774.17	0	0	0	0
				30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0		1405.6	1120	0	0	0
	资本性支出			31002	办公设备购置	0	0	0	0	0	0		103.5	0	0	0	0
	资本性支出			31003	专用设备购置	0	0	0	0	0	0		1947.56	0	0	0	0

表11

	铜仁市2023年项目支出预算总表
																单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		功能分类科目		经济分类科目			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
铜仁市妇幼保健院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分铜仁市妇幼保健院2023年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额21015.96万元，其中：财政拨款收入1991.96万元，，单位资金收入19024万元。

2.部门支出预算总额 21015.96万元，其中：本年支出20992.88万元；年终结转结余(非财政拨款） 23.08万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出356.02万元；卫生健康支出20493.34万元；住房保障支出166.60万元。预计结转下年金额为0万元，但有结余资金23.08万元，结余原因是我院属于医院需要编制全面预算，根据预算编制要求保证收支业务平衡，需略有结余。

3. 铜仁市妇幼保健院2023年部门收支总预算 21015.96万元，比 2022年部门收支总预算增加2288.09万元，主要原因单位预算收支因业务发展收支增长及人员经费增加所致。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额21015.96万元全部为当年预算，比上年增加2288.09万元，主要原因因医疗业务增长。部门收入预算总额包括财政拨款收入 1991.96万元，占总收入的9.48%；单位资金收入19024万元，占总收入的90.52%；按支出功能分为：一般公共服务支出 0万元，占总收入的0%；社会保障和就业支出356.02万元，占总收入的1.69%；卫生健康支出20493.34万元，占总收入的 97.51%；住房保障支出 166.60万元，占总收入的 0.79%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）0 万元;

2.社会保障和就业支出（类）356.02万元比上年增加212.66万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）343.22万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.80 万元,原因是因业务快速发展阶段，单位从业人员增加所至；

3. 卫生健康支出（类）20493.34 万元, 比上年增加2052.10万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.68万元；事业单位医疗（项）20420.66万元，原因是医疗业务增长导致单位人员支出、业务支出增长;

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）166.60万元，比上年增加23.33万元,

原因是在岗职工人员增加及基数调整。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额20992.88万元，比上年增加2286.68万元，主要原因一是因在岗职工增加导致人员费用增加，二是因业务增长导致各项支出增加。按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0万元，社会保障和就业支出(类)356.02万元，比上年增加212.66万元，原因是因单位业务快速发展阶段，单位从业人员增加较多及缴费基数增长所至；卫生健康支出（类）20493.34万元，比上年增加2052.10万元,原因一是在岗职工人员增加及工资增长；二是因业务增长导致各项支出增加；住房保障支出(类)166.60万元，比上年增加23.33万元，原因是在岗职工人员增加及基数调整。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额1991.96万元，其中：本年收入1991.96万元，本年收入中：一般公共预算拨款收入1991.96万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元;

2.部门财政拨款支出预算预算总额1991.96万元，按支出功能分类:一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出356.02万元；卫生健康支出1469.34万元；住房保障支出166.60万元；

2023年财政拨款收支预算总额比上年增加286.09万元，主要原因一是在编职工人员增加及工资调整、二是在编职工社会保障缴费基数增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2023年部门基本支出总额为1991.96万元，其中：人员经费1991.96万元，主要原因是在编职工人员增加及工资调整、社保基数调整,具体分为：工资福利支出 1813.95万元、对个人和家庭的补助178.01万元。包括：基本工资765.52万元、津贴补贴317.27万元、奖金0万元、绩效工资284..68万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.03万元、职业年金12.80万元、职工基本医疗保险缴费72.68万元、其他社会保障缴费5.25万元、住房公积金166.60万元、其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助支出178.01万元，商品和服务支出21.12万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0万元、退休费175.19万元、生活补助2.82万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费0万元。包括：办公费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费用0万元、资本性支出0万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023年项目支出总额为0万元，其中：一般公共预算项目支出 0万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0 万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。

七、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算0万元，其中：一般公共预算安排 0 万元；政府政府性基金预算安排0 万元；国有资本经营预算安排0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。明细如下：

　 1.出国（境）费用0万元;

2.车辆购置费0万元；

3公务接待费0万元;

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023年部门运行经费预算为0万元，比上年增加0万元，比上年增加0%，部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为1640.10万元，其中：货物采购1640.10万元、工程采购0万元、服务采购0万元，主要是HPV检测试剂及服务采购，超高端四维彩超仪及永磁旋振治疗仪等设备购置。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年末，本部门国有资产合计49218.24万元，比上年增加27913.57万元，增加原因是因业务快速发展阶段。主要包括流动资产29536.26万元、固定资产净值12434.40万元（原值21344.31万元），无形资产净值1354.68万元（原值1687.84万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计5辆，含:一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆）。

四、预算绩效管理情况

2023年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标1个，预算资金21015.96万元（其中单位资金19024万元)。项目支出中：其他运转类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元；特定类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元。

五、部分专有名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

　　2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
　　3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
　　5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
　　6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
　　9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

19.卫生健康支出(类)公共卫生（款)妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。